Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом (Таблица 12)

┌───────────────────────────┬───┬─────────┬─────────────┬──────────────────────┐

│ Наименование реквизита │Тип│ Формат │Код реквизита│Структура реквизита и │

│ │ │ │ │ дополнительная │

│ │ │ │ │ информация │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Наименование │ П │Т(1000)| │П000220001000│Наименование │

│налогоплательщика - │ │Т2(60), │ │налогоплательщика - │

│иностранного лица, │ │Т2(60), │ │юридического лица>| │

│реализующего товары │ │Т2(60) │ │<фамилия>,<имя>,<от- │

│(работы, услуги) на │ │ │ │чество> │

│территории Российской │ │ │ │ │

│Федерации, арендодателя │ │ │ │ │

│(органа государственной │ │ │ │ │

│власти и управления и │ │ │ │ │

│органа местного │ │ │ │ │

│самоуправления); а также │ │ │ │ │

│органа, организации или │ │ │ │ │

│индивидуального │ │ │ │ │

│предпринимателя, │ │ │ │ │

│уполномоченного │ │ │ │ │

│осуществлять реализацию │ │ │ │ │

│конфискованного │ │ │ │ │

│имущества, бесхозяйных │ │ │ │ │

│ценностей, кладов и │ │ │ │ │

│скупленных ценностей, │ │ │ │ │

│а также ценностей, │ │ │ │ │

│перешедших по праву │ │ │ │ │

│наследования государству │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│ИНН налогоплательщика │ П │I3(10)| │П000220002000│<ИНН │

│ │ │I5(12) │ │налогоплательщика> │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│КПП налогоплательщика │ П │I4(9)| │П000220002100│<КПП │

│ │ │Е(0) │ │налогоплательщика> │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Порядковый номер │ П │N(2) │П000220003000│<порядковый номер> │

│налогоплательщика │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000220004004│<сумма> │

│реализации товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг), сумма налога по │ │ │ │ │

│которым исчисляется и │ │ │ │ │

│уплачивается организацией │ │ │ │ │

│или индивидуальным │ │ │ │ │

│предпринимателем в качестве│ │ │ │ │

│налогового агента, по │ │ │ │ │

│ставке 20/120 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000220004005│Значение равно 20/120 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000220004006│<сумма> │

│товаров (работ, услуг), │ │ │ │ │

│сумма налога по которым │ │ │ │ │

│исчисляется и уплачивается │ │ │ │ │

│организацией или │ │ │ │ │

│индивидуальным │ │ │ │ │

│предпринимателем в качестве│ │ │ │ │

│налогового агента, по │ │ │ │ │

│ставке 20/120 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000220005004│<сумма> │

│реализации товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг), сумма налога по │ │ │ │ │

│которым исчисляется и │ │ │ │ │

│уплачивается организацией │ │ │ │ │

│или индивидуальным │ │ │ │ │

│предпринимателем в │ │ │ │ │

│качестве налогового агента,│ │ │ │ │

│по ставке 18/118 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000220005005│Значение равно 18/118 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000220005006│<сумма> │

│товаров (работ, услуг), │ │ │ │ │

│сумма налога по которым │ │ │ │ │

│исчисляется и уплачивается │ │ │ │ │

│организацией или │ │ │ │ │

│индивидуальным │ │ │ │ │

│предпринимателем в │ │ │ │ │

│качестве налогового агента,│ │ │ │ │

│по ставке 18/118 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000220006004│<сумма> │

│реализации товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг), сумма налога по │ │ │ │ │

│которым исчисляется и │ │ │ │ │

│уплачивается организацией │ │ │ │ │

│или индивидуальным │ │ │ │ │

│предпринимателем в │ │ │ │ │

│качестве налогового агента,│ │ │ │ │

│по ставке 10/110 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000220006005│Значение равно 10/110 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000220006006│<сумма> │

│товаров (работ, услуг), │ │ │ │ │

│сумма налога по которым │ │ │ │ │

│исчисляется и уплачивается │ │ │ │ │

│организацией или │ │ │ │ │

│индивидуальным │ │ │ │ │

│предпринимателем в качестве│ │ │ │ │

│налогового агента, по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000220007004│<сумма> │

│реализации товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) иностранных лиц, не │ │ │ │ │

│состоящих на учете в │ │ │ │ │

│налоговых органах, по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000220007005│Значение равно 18/118 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000220007006│<сумма> │

│товаров (работ, услуг) │ │ │ │ │

│иностранных лиц, не │ │ │ │ │

│состоящих на учете в │ │ │ │ │

│налоговых органах, по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000220008004│<сумма> │

│реализации товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг) иностранных лиц, не │ │ │ │ │

│состоящих на учете в │ │ │ │ │

│налоговых органах, по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т (6) │П000220008005│Значение равно 10/110 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000220008006│<сумма> │

│товаров (работ, услуг) │ │ │ │ │

│иностранных лиц, не │ │ │ │ │

│состоящих на учете в │ │ │ │ │

│налоговых органах, по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000220009004│<сумма> │

│реализации услуг органов │ │ │ │ │

│государственной власти и │ │ │ │ │

│управления и органов │ │ │ │ │

│местного самоуправления по │ │ │ │ │

│предоставлению в аренду │ │ │ │ │

│федерального имущества, │ │ │ │ │

│имущества субъектов │ │ │ │ │

│Российской Федерации и │ │ │ │ │

│муниципального имущества │ │ │ │ │

│по ставке 18/118 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000220009005│Значение равно 18/118 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000220009006│<сумма> │

│товаров (работ, услуг) │ │ │ │ │

│иностранных лиц, не │ │ │ │ │

│состоящих на учете в │ │ │ │ │

│налоговых органах, по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000220010004│<сумма> │

│реализации конфискованного │ │ │ │ │

│имущества, бесхозяйным │ │ │ │ │

│ценностям, кладам и │ │ │ │ │

│скупленным ценностям, а │ │ │ │ │

│также ценностям, │ │ │ │ │

│перешедшим по праву │ │ │ │ │

│наследования государству, │ │ │ │ │

│по ставке 20/120 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000220010005│Значение равно 20/120 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000220010006│<сумма> │

│конфискованного имущества, │ │ │ │ │

│бесхозяйным ценностям, │ │ │ │ │

│кладам и скупленным │ │ │ │ │

│ценностям, а также │ │ │ │ │

│ценностям, перешедшим по │ │ │ │ │

│праву наследования │ │ │ │ │

│государству, по ставке │ │ │ │ │

│20/120 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000220011004│<сумма> │

│реализации конфискованного │ │ │ │ │

│имущества, бесхозяйным │ │ │ │ │

│ценностям, кладам и │ │ │ │ │

│скупленным ценностям, а │ │ │ │ │

│также ценностям, │ │ │ │ │

│перешедшим по праву │ │ │ │ │

│наследования государству, │ │ │ │ │

│по ставке 18/118 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000220011005│Значение равно 18/118 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000220011006│<сумма> │

│конфискованного имущества, │ │ │ │ │

│бесхозяйным ценностям, │ │ │ │ │

│кладам и скупленным │ │ │ │ │

│ценностям, а также │ │ │ │ │

│ценностям, перешедшим по │ │ │ │ │

│праву наследования │ │ │ │ │

│государству, по ставке │ │ │ │ │

│18/118 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по │ П │N(15) │П000220012004│<сумма> │

│реализации конфискованного │ │ │ │ │

│имущества, бесхозяйным │ │ │ │ │

│ценностям, кладам и │ │ │ │ │

│скупленным ценностям, а │ │ │ │ │

│также ценностям, │ │ │ │ │

│перешедшим по праву │ │ │ │ │

│наследования государству, │ │ │ │ │

│по ставке 10/110 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000220012005│Значение равно 10/110 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Сумма НДС по реализации │ П │N(15) │П000220012006│<сумма> │

│конфискованного имущества, │ │ │ │ │

│бесхозяйным ценностям, │ │ │ │ │

│кладам и скупленным │ │ │ │ │

│ценностям, а также │ │ │ │ │

│ценностям, перешедшим по │ │ │ │ │

│праву наследования │ │ │ │ │

│государству, по ставке │ │ │ │ │

│10/110 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по суммам │ П │N(15) │П000220013004│<сумма> │

│авансовых и иных платежей, │ │ │ │ │

│перечисленным иностранным │ │ │ │ │

│лицам, не состоящим на │ │ │ │ │

│учете в налоговых органах; │ │ │ │ │

│на основании договоров │ │ │ │ │

│аренды федерального │ │ │ │ │

│имущества, имущества │ │ │ │ │

│субъектов Российской │ │ │ │ │

│Федерации и муниципального │ │ │ │ │

│имущества с органами │ │ │ │ │

│государственной власти и │ │ │ │ │

│управления и органами │ │ │ │ │

│местного самоуправления по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000220013005│Значение равно 18/118 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Суммы НДС по авансовым и │ П │N(15) │П000220013006│<сумма> │

│иным платежам, │ │ │ │ │

│перечисленным иностранным │ │ │ │ │

│лицам, не состоящим на │ │ │ │ │

│учете в налоговых органах; │ │ │ │ │

│на основании договоров │ │ │ │ │

│аренды федерального │ │ │ │ │

│имущества, имущества │ │ │ │ │

│субъектов Российской │ │ │ │ │

│Федерации и муниципального │ │ │ │ │

│имущества с органами │ │ │ │ │

│государственной власти и │ │ │ │ │

│управления и органами │ │ │ │ │

│местного самоуправления по │ │ │ │ │

│ставке 18/118 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по суммам │ П │N(15) │П000220014004│<сумма> │

│авансовых и иных платежей, │ │ │ │ │

│перечисленные иностранным │ │ │ │ │

│лицам, не состоящим на │ │ │ │ │

│учете в налоговых органах; │ │ │ │ │

│на основании договоров │ │ │ │ │

│аренды федерального │ │ │ │ │

│имущества, имущества │ │ │ │ │

│субъектов Российской │ │ │ │ │

│Федерации и муниципального │ │ │ │ │

│имущества с органами │ │ │ │ │

│государственной власти и │ │ │ │ │

│управления и органами │ │ │ │ │

│нами местного │ │ │ │ │

│самоуправления по ставке │ │ │ │ │

│10/110 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000220014005│Значение равно 10/110 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Суммы НДС по авансовым и │ П │N(15) │П000220014006│<сумма> │

│иным платежам, │ │ │ │ │

│перечисленные иностранным │ │ │ │ │

│лицам, не состоящим на │ │ │ │ │

│учете в налоговых органах; │ │ │ │ │

│на основании договоров │ │ │ │ │

│аренды федерального │ │ │ │ │

│имущества, имущества │ │ │ │ │

│субъектов Российской │ │ │ │ │

│Федерации и муниципального │ │ │ │ │

│имущества с органами │ │ │ │ │

│государственной власти и │ │ │ │ │

│управления и органами │ │ │ │ │

│местного самоуправления по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по суммам │ П │N(15) │П000220015004│<сумма> │

│авансовых и иных платежей, │ │ │ │ │

│полученным органами, │ │ │ │ │

│организациями или │ │ │ │ │

│индивидуальными │ │ │ │ │

│предпринимателями, │ │ │ │ │

│уполномоченными │ │ │ │ │

│осуществлять реализацию │ │ │ │ │

│конфискованного имущества, │ │ │ │ │

│бесхозяйных ценностей, │ │ │ │ │

│кладов и скупленных │ │ │ │ │

│ценностей, а также │ │ │ │ │

│ценностей, перешедших по │ │ │ │ │

│праву наследования │ │ │ │ │

│государству в счет │ │ │ │ │

│предстоящих поставок │ │ │ │ │

│поставок товаров (работ, │ │ │ │ │

│услуг), по ставке 18/118 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │ П │Т(6) │П000220015005│Значение равно 18/118 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Суммы НДС по авансовым и │ П │N(15) │П000220015006│<сумма> │

│иным платежам, полученные │ │ │ │ │

│органами, организациями │ │ │ │ │

│или индивидуальными │ │ │ │ │

│предпринимателями, │ │ │ │ │

│уполномоченными │ │ │ │ │

│осуществлять реализацию │ │ │ │ │

│конфискованного имущества, │ │ │ │ │

│бесхозяйных ценностей, │ │ │ │ │

│кладов и скупленных │ │ │ │ │

│ценностей, а также │ │ │ │ │

│ценностей, перешедших по │ │ │ │ │

│праву наследования │ │ │ │ │

│государству в счет │ │ │ │ │

│предстоящих поставок │ │ │ │ │

│товаров (работ, услуг), │ │ │ │ │

│по ставке 18/118 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Налоговая база по суммам │П │N(15) │П000220016004│<сумма> │

│авансовых и иных платежей, │ │ │ │ │

│полученным органами, │ │ │ │ │

│организациями или │ │ │ │ │

│индивидуальными │ │ │ │ │

│предпринимателями, │ │ │ │ │

│уполномоченными │ │ │ │ │

│осуществлять реализацию │ │ │ │ │

│конфискованного имущества, │ │ │ │ │

│бесхозяйных ценностей, │ │ │ │ │

│кладов и скупленных │ │ │ │ │

│ценностей, а также │ │ │ │ │

│ценностей, перешедших │ │ │ │ │

│по праву наследования │ │ │ │ │

│государству в счет │ │ │ │ │

│предстоящих поставок │ │ │ │ │

│товаров (работ, услуг), по │ │ │ │ │

│ставке 10/110 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Ставка налога │П │Т(6) │П000220016005│Значение равно 10/110 │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Суммы НДС по авансовым и │П │N(15) │П000220016006│<сумма> │

│иным платежам, полученным │ │ │ │ │

│органами, организациями │ │ │ │ │

│или индивидуальными │ │ │ │ │

│предпринимателями, │ │ │ │ │

│уполномоченными │ │ │ │ │

│осуществлять реализацию │ │ │ │ │

│конфискованного имущества, │ │ │ │ │

│бесхозяйных ценностей, │ │ │ │ │

│кладов и скупленных │ │ │ │ │

│ценностей, а также │ │ │ │ │

│ценностей, перешедших по │ │ │ │ │

│праву наследования │ │ │ │ │

│государству в счет │ │ │ │ │

│предстоящих поставок │ │ │ │ │

│товаров (работ, услуг), │ │ │ │ │

│по ставке 10/110 │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Всего исчислено (сумма │п │N(15) │П000220017004│<сумма> │

│величин графы 4 строк 040 -│ │ │ │ │

│060, 130 - 160 раздела 2.2 │ │ │ │ │

│декларации по налогу на │ │ │ │ │

│добавленную стоимость; │ │ │ │ │

│графы 6 строк 040 - 060, │ │ │ │ │

│130 - 160 раздела 2.2 │ │ │ │ │

│декларации по налогу на │ │ │ │ │

│добавленную стоимость) по │ │ │ │ │

│налоговой базе │ │ │ │ │

├───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┼──────────────────────┤

│Сумма НДС, всего исчислено │П │N(15) │П000220017006│<сумма> │

│(сумма величин графы 4 │ │ │ │ │

│строк 040 - 060, 130 - 160 │ │ │ │ │

│раздела 2.2 декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость; графы 6 строк │ │ │ │ │

│040 - 060, 130 - 160 │ │ │ │ │

│раздела 2.2 декларации по │ │ │ │ │

│налогу на добавленную │ │ │ │ │

│стоимость) │ │ │ │ │

└───────────────────────────┴───┴─────────┴─────────────┴──────────────────────┘