Приложение N 5 к Листу 02. Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения

┌─┬────────┬─┬───────────────────────────────────────────────────┐

├─┘││││││││└─┘ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │

│ ││││││││ ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 51006136 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬────┬─┬─┬─┐ │

│ КПП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Стр.│ │ │ │ │

│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────┴─┴─┴─┘ │

│ │

│ Форма по КНД 1151006 │

│ Раздел 00204 │

│ │

│ Приложение N 5 к Листу 02 │

│ │

│ РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И НАЛОГА │

│ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ │

│ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ │

│ │

│ Наименование соглашения о разделе ┌─────────────────────────┐│

│ продукции (код строки 001) │ ││

│ └─────────────────────────┘│

│ │

│ Является сельскохозяйственным ┌────────┐ │

│ товаропроизводителем │ │ │

│ (код строки 002) └────────┘ │

│ │

│ Количество обособленных ┌───────────────────────┐│

│ подразделений (код строки 010) │ ││

│ └───────────────────────┘│

│ │

│ (руб.) │

│┌─────────────────────────────┬──────┬───────┬────────┬────────┐│

││ Показатели │ Код │В целом│По орга-│В целом ││

││ │строки│по ор- │низации │по орга-││

││ │ │ганиза-│без вхо-│низации ││

││ │ │ции │дящих в │без лик-││

││ │ │ │нее обо-│видиро- ││

││ │ │ │соблен- │ванных в││

││ │ │ │ных под-│течение ││

││ │ │ │разделе-│текущего││

││ │ │ │ний │налого- ││

││ │ │ │ │вого пе-││

││ │ │ │ │риода ││

││ │ │ │ │обособ- ││

││ │ │ │ │ленных ││

││ │ │ │ │подраз- ││

││ │ │ │ │делений ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││Налоговая база │ 020 │ │ Х │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││Доля налоговой базы (%) │ 030 │ 100 │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││Налоговая база исходя из доли│ 040 │ Х │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││Налоговая база исходя из доли│ │ │ │ ││

││и дополнительных льгот: │ │ │ │ ││

││ в бюджет субъекта│ │ │ │ ││

││Российской Федерации │ 050 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││ в местный бюджет │ 060 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││Ставка налога (%): │ │ │ │ ││

││ в бюджет субъекта│ │ │ │ ││

││Российской Федерации │ 070 │ Х │ │ Х ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││ в местный бюджет │ 080 │ Х │ │ Х ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││Сумма налога: │ │ │ │ ││

││ в бюджет субъекта│ │ │ │ ││

││Российской Федерации │ 090 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││ в местный бюджет │ 100 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││Начислено налога: │ │ │ │ ││

││ в бюджет субъекта│ │ │ │ ││

││Российской Федерации │ 110 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││ в местный бюджет │ 120 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││Сумма налога, выплаченная за│ │ │ │ ││

││пределами Российской│ │ │ │ ││

││Федерации и засчитываемая в│ │ │ │ ││

││уплату налога: │ │ │ │ ││

││ в бюджет субъекта│ │ │ │ ││

││Российской Федерации │ 130 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││ в местный бюджет │ 140 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││К доплате: │ │ │ │ ││

││ в бюджет субъекта│ │ │ │ ││

││Российской Федерации │ 150 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││ в местный бюджет │ 160 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││К уменьшению: │ │ │ │ ││

││ в бюджет субъекта│ │ │ │ ││

││Российской Федерации │ 170 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││ в местный бюджет │ 180 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││Налог на прибыль с сумм,│ │ │ │ ││

││которые ранее не учитывались│ │ │ │ ││

││при формировании налоговой│ │ │ │ ││

││базы: │ │ │ │ ││

││ в бюджет субъекта│ │ │ │ ││

││Российской Федерации │ 190 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││ в местный бюджет │ 200 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││Отметка о возложении│ │ │ │ ││

││обязанности по уплате налога│ │ │ │ ││

││на обособленное подразделение│ 210 │ Х │ Х │ Х ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││Ежемесячные авансовые платежи│ │ │ │ ││

││ на ____ квартал: │ │ │ │ ││

││ в бюджет субъекта│ │ │ │ ││

││Российской Федерации │ 220 │ │ │ ││

│├─────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┼────────┤│

││ в местный бюджет │ 230 │ │ │ ││

│└─────────────────────────────┴──────┴───────┴────────┴────────┘│

├─┐ ┌─┤

└─┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘