|
N п/п
|
Наименование КИР
|
Описание КИР
|
Субъект, разработавший КИР
|
Риск (риски)
|
Подразделение, возглавляемое владельцем бизнес-процесса
|
Подразделение, осуществляющее мониторинг уровня значимого риска
|
Порядок определения расчетных значений КИР
|
Источники информации
|
Порядок представления информации
|
Периодичность мониторинга уровня значимого риска
|
Пороговое значение (уровень)
|
Вероятность риска при достижении порогового значения (уровня)
|
Уровень риска при достижении порогового значения (уровня)
|
Обоснование порогового значения (уровня)
|
Меры реагирования
|
Дата начала мониторинга уровня значимого риска
|
Дата согласования (отмены) КИР
|