Приложение N 1. Карта коррупционных рисков процесса

Определение критических точек процесса

Процедуры, требования и меры по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков (пункты 3.2 и 3.5 настоящих Указаний)

Процесс и работник, ответственный за его осуществление

Подпроцесс, процедура, операция и работники, ответственные за их осуществление

Описание возможных коррупционных правонарушений (пункт 3.1.2 настоящих Указаний)

Характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией или ее отдельными работниками

Ключевая должность

Вероятные формы осуществления коррупционных платежей и (или) иных выгод и преимуществ, способных заинтересовать и удовлетворить корыстную или иную заинтересованность участников процесса

Специальные антикоррупционные процедуры и требования

Регламентация способа и сроков совершения действий работником в критической точке процесса

Реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями внутри организации

Введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников организации с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.

Установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений

Введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.

Повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции [4.28]

Реквизиты ЛНА, которым реализованы меры, приведенные в столбцах 6 - 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(например: процесс "Организация и контроль за оформлением прав на недвижимое имущество", ответственный: директор департамента учета Сидоров С.С.)

(например: процедура "Оформление прав на НИ", ответственный: начальник отдела N 1 Иванов И.И.)

(например: процедура оценки НИ, ответственный: руководитель группы N 2 отдела N 1 Евсеев Е.Е.)