Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид деятельности

dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis

1.1

Продолжающаяся деятельность

mem-int_ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember

1.2

Прекращенная деятельность

mem-int_PrekrashhennayaDeyatelnostMember

2

Расшифровка временных разниц

dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis

2.1

Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

2.2

Прочее

mem-int_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

2.3

Общая сумма отложенного налогового актива

mem-int_ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoAktivaMember

2.4

Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды

mem-int_OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember

2.5

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами

mem-int_OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember

2.6

Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные

mem-int_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyeMember

2.7

Прочее

mem-int_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchieMember

2.8

Общая сумма отложенного налогового обязательства

mem-int_ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstvaMember

2.9

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int_CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

2.10

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

mem-int_PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember