Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 N 698 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Российская электронная школа" на 2016 - 2018 годы"

IX. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

IX. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию

ведомственной целевой программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в 2016 - 2018 годах за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых Министерству образования и науки Российской Федерации, в объеме 450 млн. рублей в 2016 году, 600 млн. рублей в 2017 году и 650 млн. рублей в 2018 году (в ценах соответствующих лет), посредством предоставления субсидий на финансовое обеспечение государственного задания подведомственной организации, а также предоставления субсидий на иные цели. Источники финансирования приведены в таблице ниже (Источники финансирования (Таблица N 4)).

Таблица N 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(в рублях)

N п/п

Год

Код бюджетной классификации

Сумма

Мин

Рз

ПР

ГП

ПП

ОМ

ЦСР

ВР

1

2016

074

07

02

02

2

02

90059

621

450000000

2

2017

074

07

02

02

2

02

90059

621

546949000

622

53051000

3

2018

074

07

02

02

2

02

90059

621

585965200

622

64034800

Основные направления расходования средств в рамках Программы:

1. Разработка дидактических и методических ресурсов нового поколения в размере 1351053800 рублей из расчета не более 112600 рублей в расчете на 1 ресурс (Распределение затрат на разработку дидактических и методических ресурсов нового поколения в разрезе кодов бюджетной классификации (Таблица N 5)).

Таблица N 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ ДИДАКТИЧЕСКИХ

И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ

КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

(в рублях)

N п/п

КОСГУ

Направление расходования средств

Распределение средств по годам

ИТОГО

2016 год

2017 год

2018 год

1

211

Оплата за разработку авторской методики учебного предмета

1957710

3915511

3915566

9788787

2

213

Отчисления с оплаты за разработку авторской методики учебного предмета (взносы во внебюджетные фонды), 30,2%

591229

1182484

1182500

2956213

3

226

Разработка дидактического и методического образовательного ресурса для видео-уроков

53976000

72660000

80964000

207600000

4

226

Экспертиза дидактического и методического образовательного ресурса

12480000

16800000

18720000

48000000

5

226

Производство дидактического и методического образовательного ресурса для видео-урока

220272000

296520000

330408000

847200000

6

226

Разработка контрольно-измерительных материалов (КИМ)

34944000

47040000

52416000

134400000

7

226

Создание подсистемы трансляции и транскодинга видеоконтента

8292000

-

-

8292000

8

226

Создание интернет-портала с поддержкой личных кабинетов

2764000

-

-

2764000

9

226

Создание подсистемы формирования контента

4146000

-

-

4146000

10

226

Создание подсистемы управления пользователями и правами доступа

829000

-

-

829000

11

226

Создание подсистемы управления учебным процессом по базовой учебной траектории

4146000

-

-

4146000

12

226

Создание подсистемы учебного журнала и дневника

1382000

-

-

1382000

13

226

Создание подсистемы балансировки нагрузки и масштабирования

2764000

-

-

2764000

14

226

Создание подсистемы обеспечения безопасности персональных данных

5528000

-

-

5528000

15

226

Создание подсистемы поддержки пользователей

2073000

-

-

2073000

16

226

Создание подсистемы поддержки апробации учебных материалов

1105000

-

-

1105000

17

226

Создание подсистемы взаимодействия с сетью доставки контента

5528000

-

-

5528000

18

226

Модернизация подсистемы отчетности и аналитики

691000

-

-

691000

19

226

Модернизация подсистемы мобильных приложений

2073000

-

-

2073000

20

226

Проведение нагрузочного и функционального тестирования с учетом плановых показателей загрузки контента, количества пользователей. Оптимизация функционирования подсистем

8318000

-

-

8318000

21

226

Создание подсистемы управления учебным процессом по индивидуальной учебной траектории

-

4148000

-

4148000

22

226

Создание подсистемы поддержки ведения портфолио

-

2765000

-

2765000

23

226

Создание подсистемы поддержки работы с домашними заданиями

-

4148000

-

4148000

24

226

Создание подсистемы управления и поддержки работы тюторов

-

8296000

-

8296000

25

226

Создание подсистемы коммуникационного взаимодействия пользователей с поддержкой проведения видео консультаций

-

5530000

-

5530000

26

226

Создание подсистемы автоматических рекомендаций по прохождению обучения

-

4148000

-

4148000

27

226

Создание подсистемы поддержки коммерческих сервисов дополнительного образования

-

2765000

-

2765000

28

226

Создание подсистемы ведения реестра документов об обучении

-

1382000

-

1382000

29

226

Создание подсистемы взаимодействия с внешними учебными и информационными сервисами

-

1382000

-

1382000

30

226

Модернизация подсистемы взаимодействия с сетью доставки контента

-

4148000

-

4148000

31

226

Модернизация подсистемы обеспечения безопасности персональных данных

-

5530000

-

5530000

32

226

Модернизация подсистемы балансировки нагрузки и масштабирования

-

5530000

-

5530000

33

226

Модернизация подсистемы отчетности и аналитики

-

1697800

-

1697800

Итого:

373859939

489587795

487606066

1351053800

в том числе:

по коду 211

1957710

3915511

3915566

9788787

по коду 213

591229

1182484

1182500

2956213

по коду 226

371311000

484489800

482508000

1338308800

2. Разработка, настройка и эксплуатация технологической платформы открытой информационно-образовательной среды "Российская электронная школа" в размере 165557400 рублей, что составляет не более 13800 рублей в пересчете на 1 ресурс (Таблица N 6).

Таблица N 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ,

НАСТРОЙКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ОТКРЫТОЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ "РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ

ШКОЛА" В РАЗРЕЗЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

(в рублях)

N п/п

КОСГУ

Направление расходования средств

Распределение средств по годам

ИТОГО

Примечание

2016 год

2017 год

2018 год

1

226

Программное обеспечение резервного копирования, универсальная лицензия

6840600

350800

2280200

9471600

Программное обеспечение позволяет автоматизировать процесс создания страховых копий всех имеющихся уроков и материалов

2

226

Платформа автоматизации технической поддержки пользователей (helpdesk), на год

11700000

1950000

25350000

39000000

Программное обеспечение позволяет организовать работу службы поддержки учащихся, родителей, преподавателей через сеть "Интернет", социальные сети

3

310

Сервер 3400V2SM/2xE5-2695v3/128GR2133D/A8805/AFM7/2DT120/2QIII600G15_35/4QII600G15/2QII600G10_35/sDVD+/-RW/2U/1C/4GLAN/2SFP10SR/2SFP10SR/IPMI+/740W2HS/RMK/SONS5S4HRNBD

-

30237000

36283200

66520200

Специальные компьютеры повышенной производительности для обеспечения работы "Российской электронной школы" (просмотр видео контента, выполнения тестовых заданий и т.д.).

Количество зависит от количества видео контента и количества обучающихся "Российской электронной школы"

4

310

Система хранения данных SANt/2iSCSIl0SFP+/x2/SW-FLASH/SW-TPROV/12DQII800/SW-AREP/SSDPFK/SW-PiT/8LC2m/RMK/S4ONS5DSNBD

-

16864200

-

16864200

Специальные системы для организации хранения больших объемов информации (видео контента). Работает совместно с сервером (пункт 3)

Количество зависит от размера и количества видео контента. Может работать с любым количеством дисков хранения

5

310

Полка расширения (20 дисков по 2 Тб) JBOD4U/20QII2000G7/S4ONS5DSNBD

-

4533400

-

4533400

Специальные компоненты системы хранения для объединения и подключения дополнительных дисков хранения. Работает совместно с системой хранения (пункт 4)

Позволяет хранить 20 x 2 Тб данных

6

310

Полка расширения (60 дисков по 600 Гб) JBOD4U/60QII600G10/S4ONS5DS4HRNBD

-

-

16023600

16023600

Специальный компонент системы хранения для объединения и подключения дополнительных дисков хранения. Работает совместно с системой хранения (пункт 4)

Позволяет хранить 60 x 600 Гб данных

7

310

Полка расширения (60 дисков по 4 Тб) JBOD4U/60QII4000G7/S4ONS5DS4HRNBD

-

-

11552200

11552200

Специальный компонент системы хранения для объединения и подключения дополнительных дисков хранения. Работает совместно с системой хранения (пункт 4)

Позволяет хранить 60 x 4 Тб данных

8

310

Коммутатор S5720-52X-EI-AC (48 Ethernet 10/100/1000 ports, 4 10 Gig SFP+, AC 110/220V)

-

1157000

-

1157000

Устройство предназначено для соединения нескольких серверов и систем хранения данных в единый вычислительный комплекс и подключения к внутренней сети и внешней сети Интернет

9

310

Блок бесперебойного питания RPS1800 Redundant Power Supply (6 DC Output Ports,12V Total Output Power 120W, 48V Total Output Power 1600W) с кабелем электропитания 1.5m RPS Power Cable

-

83600

-

83600

Автоматическое устройство с аккумуляторной батареей, предназначенное для бесперебойного снабжения электрической энергией серверов, систем хранения данных и других компонентов вычислительного комплекса

10

310

Оптический трансивер Optical Transceiver, SF P+, 10G, Multimode Module (850nm, 0.3 km, LC)

-

175800

175800

351600

Специальное устройство для конвертации сигнала из внутренней электрической среды сетевого устройства во внешнюю транспортную.

Позволяет передавать данные на скоростях до 1250 Мбит/с между серверами, системами хранения и др. компонентов вычислительного комплекса

Итого:

18540600

55351800

91665000

165557400

в том числе

по коду 226

18540600

2300800

27630200

48471600

по коду 310

53051000

64034800

117085800

Пояснение:

Перечисленные расходы направлены на модернизацию существующей вычислительной и сетевой инфраструктуры, необходимость в которой выявлена в ходе реализации в 2015 году работы по теме "Организация создания, разработки и апробации учебно-методических материалов и электронной образовательной среды для представления возможности самостоятельного обучения и получения начального общего, основного общего, среднего общего образования" в рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федерального государственного автономного учреждения "Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, утвержденного заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко 29 октября 2015 г. N 2.

Проведение модернизации позволит расширить вычислительную мощность и емкость хранения информации основного центра обработки данных (далее - ЦОД) открытой информационно-образовательной среды, повысить масштабируемость, отказоустойчивость функционирования за счет создания резервного центра обработки данных (далее - РЦОД), повысить отказоустойчивость узлового оборудования, повысить качество предоставляемых образовательных и информационных услуг, расширить возможность по взаимодействию с пользователями, обеспечить эффективную и надежную работу интегрального хранилища данных, разделяемого между серверами ЦОД и РЦОД в единой облачной инфраструктуре открытой информационно-образовательной среды.

3. Расходы на персонал, обеспечивающий разработку и функционирование открытой информационно-образовательной среды "Российская электронная школа", в размере 174988800 рублей, что составляет не более 14600 рублей в расчете на 1 ресурс (Таблица N 7).

Таблица N 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ РАЗРАБОТКУ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТКРЫТОЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ "РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ

ШКОЛА", В РАЗРЕЗЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

(в рублях)

N п/п

КОСГУ

Направление расходования средств

Распределение средств по годам

ИТОГО

2016 год

2017 год

2018 год

1

211

Заработная плата персонала

42088680

40138560

52172760

134400000

2

213

Отчисления с заработной платы (взносы во внебюджетные фонды), 30,2%

12710781

12121845

15756174

40588800

Итого:

54799461

52260405

67928934

174988800

Пояснение:

Заработная плата персонала рассчитана с учетом специфики и трудоемкости реализуемых задач, исходя из потребности в специалистах, привлекаемых на условиях срочного трудового договора (Таблицы N 6.1, 6.2, 6.3).

Под специалистами подразумеваются непосредственные участники создания видео-уроков, в том числе:

1) педагогические работники - авторы программ,

2) съемочные группы в составе режиссера, оператора, монтажера, осветителя,

3) сценарные группы в составе сценариста, программиста, создающие дидактические и методические ресурсы.

Количество педагогических работников, необходимое для производства видео-уроков, рассчитано, исходя из соотношения: 1 учитель на 1 учебный предмет. Необходимое количество программистов рассчитано исходя из трудоемкости производства дидактических и методических ресурсов.

Таблица N 6.1

РАСЧЕТ ГОДОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА (БЕЗ УЧЕТА

ОТЧИСЛЕНИЙ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ) ЗА 2016 ГОД

(в рублях)

N п/п

Наименование должностей

Планируемое количество работников

Ежемесячная зарплата, руб.

Ежемесячный фонд оплаты труда, руб.

Годовой фонд оплаты труда, руб.

1

Учитель

29

69000

2001000

24012000

2

Оператор

3

62000

186000

2232000

3

Монтажер

3

62000

186000

2232000

4

Осветитель

3

62000

186000

2232000

5

Режиссер

1

66950

66950

803400

6

Сценарист

1

61000

61000

732000

7

Программист

9

91160

820440

9845280

Итого:

49

71579,39

3507390

42088680

Таблица N 6.2

РАСЧЕТ ГОДОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА (БЕЗ УЧЕТА

ОТЧИСЛЕНИЙ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ) ЗА 2017 ГОД

(в рублях)

N п/п

Наименование должностей

Планируемое количество работников

Ежемесячная зарплата, руб.

Ежемесячный фонд оплаты труда, руб.

Годовой фонд оплаты труда, руб.

1

Учитель

32

70715

2262880

27154560

2

Оператор

2

62000

124000

1488000

3

Монтажер

2

62000

124000

1488000

4

Осветитель

1

62000

62000

744000

5

Режиссер

1

66950

66950

803400

6

Сценарист

1

61050

61050

732600

7

Программист

7

92000

644000

7728000

Итого:

46

72714,78

3344880

40138560

Таблица N 6.3

РАСЧЕТ ГОДОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА (БЕЗ УЧЕТА

ОТЧИСЛЕНИЙ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ) ЗА 2018 ГОД

(в рублях)

N п/п

Наименование должностей

Планируемое количество работников

Ежемесячная зарплата, руб.

Ежемесячный фонд оплаты труда, руб.

Годовой фонд оплаты труда, руб.

1

Учитель

36

72600

2613600

31363200

2

Оператор

3

62000

186000

2232000

3

Монтажер

3

62000

186000

2232000

4

Осветитель

3

62000

186000

2232000

5

Режиссер

2

67015

134030

1608360

6

Сценарист

2

61050

122100

1465200

7

Программист

10

92000

920000

11040000

Итого:

59

73690,34

4347730

52172760

4. Прочие расходы, связанные с разработкой и функционированием открытой информационно-образовательной среды "Российская электронная школа", в размере 8400000 рублей, что составляет не более 700 рублей в расчете на 1 ресурс, приведены в таблице ниже (Таблица N 7).

Таблица N 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧИХ РАСХОДОВ,

СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ "РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ

ШКОЛА", В РАЗРЕЗЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

(в рублях)

N п/п

КОСГУ

Направление расходования средств

Распределение средств по годам

ИТОГО

2016 год

2017 год

2018 год

1

223

Коммунальные услуги

203500

203500

203500

610500

2

224

Аренда нежилого помещения

2596500

2596500

2596500

7789500

Итого:

2800000

2800000

2800000

8400000

Таким образом, в среднем стоимость разработки, размещения и сопровождаемого функционирования в широком доступе одного ресурса составляет не более 145000 рублей. В разрезе кодов бюджетной классификации направления расходования средств представлены в (Таблица N 8):

Таблица N 8

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

(в рублях)

КОСГУ

Распределение средств по годам

ИТОГО

2016 год

2017 год

2018 год

211

44046390

44054071

56088326

144188787

213

13302010

13304329

16938674

43545013

223

203500

203500

203500

610500

224

2596500

2596500

2596500

7789500

226

389851600

486790600

510138200

1386780400

310

53051000

64034800

117085800

ИТОГО:

450000000

600000000

650000000

1700000000

VIII. Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы X. Система управления реализацией ведомственной целевой программы