VII. Проверка требований, содержащихся в разделе "Учетные и отчетные документы"
VII. Проверка требований, содержащихся в разделе
"Учетные и отчетные документы"
63. По пунктам 72 - 74 проверяется, что для каждой ЗБМ ведутся учетные документы, в которых указаны:
все данные по количеству и изменению количества ЯМ в ЗБМ;
все изменения количества ЯМ для каждой учетной партии;
параметры (характеристики) партии и исходные данные для формирования партии;
сведения об организации-отправителе и организации-получателе (при передачах ЯМ между организациями);
сведения о ЗБМ-отправителе и ЗБМ-получателе (при передачах ЯМ между ЗБМ одной организации).
Проверяется, что документально зарегистрированы результаты поверки (калибровки) всех средств измерений, данные об отборе проб и результаты их анализа, результаты контроля качества измерений, случайные и систематические погрешности измерений, используемые для учета ЯМ.
64. По пункту 75 проверяется, что в организации созданы и зарегистрированы ЗО.
65. По пунктам 76, 80, 81, 82, 83 проверяется, что по каждой ЗБМ формируются СНК и ОИК, а по результатам ФИ формируются СФНК и МБО. Проверяется, что МБО утвержден руководителем организации.
Проверяется, что в МБО указаны по каждому ЯМ значения:
начальное документально зарегистрированное количество;
увеличение и (или) уменьшение количества за отчетный МБП;
фактически наличное количество, установленное по результатам ФИ;
предел допустимого значения модуля ИР.
Допускается, чтобы такая информация была предоставлена по партиям ЯМ (по каждой партии). Также необходимо проверить, чтобы данная информация по ЯМ (по урану, урану-235, плутонию и другим) была представлена в сумме за всю ЗБМ.
При этом необходимо обратить внимание на то, что если модуль ИР превысил допустимое значение модуля ИР, то к МБО приложен документ, подтверждающий обоснованность принятого значения фактически наличного количества ЯМ.
В ходе проверки необходимо установить, что в СФНК проведена разбивка по партиям ЯМ.
66. По пунктам 77, 78 и 79 проверяется, что организация предоставляет отчетные документы по ЗО (СНК ЗО и ОИК ЗО) в Госкорпорацию "Росатом" в соответствии с правилами, сроками и формой, утвержденными Госкорпорацией "Росатом".
67. По пунктам 84 - 86 проверяется, что при обнаружении аномалии информация об этом была передана в Ростехнадзор и в Госкорпорацию "Росатом" и в течение трех дней после этого был направлен СО.
Проверяется содержание СО и наличие в нем описания:
обстоятельств, события и (или) серии событий, связанных с ЯМ, в отношении которых обнаружена аномалия;
исходных данных для определения количественных характеристик ЯМ;
плана мероприятий по исключению подобной аномалии в организации в дальнейшем.
Необходимо проверить, что после обнаружения аномалии в Ростехнадзор и в Госкорпорацию "Росатом" был направлен отчет о выполнении мер по устранению и предотвращению аномалий и причин их возникновения. Также проверяется, что данный отчет был направлен организации-отправителю (если аномалия была выявлена при приемке ЯМ).
Проверяется, что проводилось расследование и составлялся СО при любом значимом расхождении между данными поставщика и получателя, результатами учетных данных и подтверждающих измерений, превышении ИР установленных критериев при ФИ.
68. По пункту 87 предоставление отчетов по запросу Ростехнадзора проверяется при наличии таких запросов.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей