Установлены ли должностными регламентами полномочия должностным лицам, организующим и выполняющим внутренние процедуры составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности (далее - должностные лица и внутренние бюджетные процедуры соответственно), по осуществлению внутреннего финансового контроля (далее - полномочия по контролю)? |
Полномочия по контролю установлены всем должностным лицам в объеме, достаточном для осуществления ими внутреннего финансового контроля |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
|||
Полномочия по контролю установлены всем должностным лицам, но не в полном объеме |
|||||
Полномочия по контролю установлены не всем должностным лицам |
|||||
Издан ли главным администратором средств федерального бюджета (далее - главный администратор средств) правовой акт, устанавливающий в отношении карт внутреннего контроля положения: - о порядке формирования; - о порядке утверждения; - о порядке актуализации? (п. 15 Правил) |
Правовой акт издан и содержит все перечисленные в настоящем пункте положения |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
|||
Правовой акт издан и содержит два из перечисленных в настоящем пункте положений |
|||||
Правовой акт издан и содержит одно из перечисленных в настоящем пункте положений |
|||||
Установлена ли ответственность должностных лиц главного администратора средств за организацию внутреннего финансового контроля? (п. 16 Правил) |
Ответственность несет руководитель или заместитель руководителя главного администратора средств, курирующего структурные подразделения главного администратора средств, ответственные за выполнение внутренних бюджетных процедур, в соответствии с распределением обязанностей |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
|||
Издан ли главным администратором средств правовой акт, устанавливающий в отношении регистров (журналов) внутреннего финансового контроля положения: - о порядке учета; - о порядке хранения, в том числе с применением автоматизированных информационных систем? (п. 23 Правил) |
Правовой акт издан и содержит все перечисленные в настоящем пункте положения |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
|||
Правовой акт издан и содержит одно из перечисленных в настоящем пункте положений |
|||||
Установлен ли руководителем главного администратора средств порядок ведения журналов внутреннего финансового контроля? (абзац 2 п. 23 Правил) |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
||||
Издан ли главным администратором средств правовой акт, устанавливающий перечень должностных лиц, ответственных за ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля? (абзац 2 п. 23 Правил) |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
||||
Установлена ли периодичность представления руководителю главного администратора средств (либо его заместителю) информации о результатах внутреннего финансового контроля? (п. 24 Правил) |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
||||
Издан ли главным администратором средств правовой акт, устанавливающий порядок составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля? (п. 27 Правил) |
Указать реквизиты документа (дата, номер, наименование) В случае неисполнения (частичного исполнения) пункта Правил - указать причины |
||||
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей