Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль (Таблица 17)

┌────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐

│ Наименование │Тип│ Формат │ Код │ Структура реквизита и │

│ реквизита │ │ │ реквизита │дополнительная информация│

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога на│П │N(2) │П000070001000│<величина ставки> │

│прибыль │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│Налоговая база по деятельности │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│в т.ч. │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П000070002004│<сумма> │

│по деятельности │ │ │ │ │

│в федеральный │ │ │ │ │

│бюджет (строка │ │ │ │ │

│I1 раздела 5) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П000070003004│<сумма> │

│по деятельности │ │ │ │ │

│в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

│(строка I2 │ │ │ │ │

│раздела 5) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П000070004004│<сумма> │

│по деятельности │ │ │ │ │

│в местный │ │ │ │ │

│бюджет (строка │ │ │ │ │

│I3 раздела 5) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П000070005004│<сумма> │

│по операциям, │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в т.ч. │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П000070006004│<сумма> │

│по операциям с │ │ │ │ │

│ценными │ │ │ │ │

│бумагами, │ │ │ │ │

│обращающимися на│ │ │ │ │

│ОРБЦ (по │ │ │ │ │

│отдельному │ │ │ │ │

│расчету) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П000070007004│<сумма> │

│по операциям с │ │ │ │ │

│ценными │ │ │ │ │

│бумагами, не │ │ │ │ │

│обращающимися на│ │ │ │ │

│ОРБЦ (по │ │ │ │ │

│отдельному │ │ │ │ │

│расчету) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П000070008004│<сумма> │

│по операциям с │ │ │ │ │

│финансовыми │ │ │ │ │

│инструментами │ │ │ │ │

│срочных │ │ │ │ │

│сделок, │ │ │ │ │

│обращающимися │ │ │ │ │

│на ОР (по │ │ │ │ │

│отдельному │ │ │ │ │

│расчету) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П000070009004│<сумма> │

│по операциям с │ │ │ │ │

│финансовыми │ │ │ │ │

│инструментами │ │ │ │ │

│срочных сделок, │ │ │ │ │

│не обращающимися│ │ │ │ │

│на ОР (по │ │ │ │ │

│отдельному │ │ │ │ │

│расчету) │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│Налоговая база для исчисления налога │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│в т.ч. │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П000070010004│<сумма> │

│для исчисления │ │ │ │ │

│налога в │ │ │ │ │

│федеральный │ │ │ │ │

│бюджет C1 = A1 +│ │ │ │ │

│B │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П000070011004│<сумма> │

│для исчисления │ │ │ │ │

│налога в бюджет │ │ │ │ │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации C2 = │ │ │ │ │

│A2 + B │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Налоговая база │П │N(15) │П000070012004│<сумма> │

│для исчисления │ │ │ │ │

│налога в местный│ │ │ │ │

│бюджет C3 = A3 +│ │ │ │ │

│B │ │ │ │ │

├────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┤

│Ставка налога по видам бюджетов (%) │

├────────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────┤

│в т.ч. │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога в │П │N(5.2) │П000070013004│<величина ставки> │

│федеральный │ │ │ │ │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога в │П │N(5.2) │П000070014004│<величина ставки> │

│бюджет субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации * │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Ставка налога в │П │N(2) │П000070015004│<величина ставки> │

│местный бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога по │П │N(15) │П000070016004│<сумма> │

│расчету - всего │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в т.ч. │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в федеральный │П │N(15) │П000070017004│<сумма> │

│бюджет E1 = C1 x│ │ │ │ │

│D1 / 100 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │П │N(15) │П000070018004│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации E2 = │ │ │ │ │

│C2 х D2 / 100 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в местный бюджет│П │N(15) │П000070019004│<сумма> │

│E3 = C3 х D3 / │ │ │ │ │

│100 │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога, │П │N(15) │П000070020004│<сумма> │

│фактически │ │ │ │ │

│удержанная │ │ │ │ │

│налоговым │ │ │ │ │

│агентом в │ │ │ │ │

│отчетном периоде│ │ │ │ │

│(кроме налога на│ │ │ │ │

│дивиденды и │ │ │ │ │

│налога на доходы│ │ │ │ │

│по │ │ │ │ │

│государственным │ │ │ │ │

│и муниципальным │ │ │ │ │

│ценным бумагам) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Начислено в │П │N(15) │П000070021004│<сумма> │

│бюджет налога на│ │ │ │ │

│прибыль - всего │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в т.ч. │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в федеральный │П │N(15) │П000070022004│<сумма> │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │П │N(15) │П000070023004│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в местный бюджет│П │N(15) │П000070024004│<сумма> │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│К доплате в │П │N(15) │П000070025004│<сумма> │

│бюджет - всего │ │ │ │ │

│(E1 - F - G1) + │ │ │ │ │

│(E2 - G2) + (E3 │ │ │ │ │

│- G3) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│К уменьшению │П │N(15) │П000070026004│<сумма> │

│платежей - всего│ │ │ │ │

│(G1 + F - E1) + │ │ │ │ │

│(G2 - E2) + (G3 │ │ │ │ │

│- E3) │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │П │N(15) │П000070027004│<сумма> │

│прибыль, │ │ │ │ │

│исчисленная в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│п. 6, 8 ст. 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от │ │ │ │ │

│06.08.2001 │ │ │ │ │

│N 110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающаяся к │ │ │ │ │

│уплате по │ │ │ │ │

│отчетным │ │ │ │ │

│периодам │ │ │ │ │

│текущего года, -│ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в т.ч. │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в федеральный │П │N(15) │П000070028004│<сумма> │

│бюджет │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в бюджет │П │N(15) │П000070029004│<сумма> │

│субъекта │ │ │ │ │

│Российской │ │ │ │ │

│Федерации │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│в местный бюджет│П │N(15) │П000070030004│<сумма> │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Количество │П │N(2) │П000070031004│<количество> │

│сроков уплаты │ │ │ │ │

│суммы налога по │ │ │ │ │

│строке J по │ │ │ │ │

│отчетным │ │ │ │ │

│периодам │ │ │ │ │

│текущего года │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Месяц, год срока│П │N(2), N(4) │П000070032001│<месяц>,<год> │

│уплаты налога │ │ │ │ │

├────────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤

│Сумма налога на │П │N(15) │П000070032004│<сумма> │

│прибыль, │ │ │ │ │

│исчисленная в │ │ │ │ │

│соответствии с │ │ │ │ │

│п. 6, 8 ст. 10 │ │ │ │ │

│Федерального │ │ │ │ │

│закона от │ │ │ │ │

│06.08.2001 │ │ │ │ │

│N 110-ФЗ, │ │ │ │ │

│причитающегося к│ │ │ │ │

│уплате по сроку │ │ │ │ │

│28 ___, - всего │ │ │ │ │

│(J1 / K + J2 / K│ │ │ │ │

│+ J2 / K) │ │ │ │ │

└────────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘