Приложение N 4. План расходов территориального управления на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

КОСГУ

Код по ОКПД

Наименование показателя (указывается наименование расхода, контрагент, дата и номер договора (счета), способ закупки)

2014 год (тыс. руб.)

Обоснование на 2014 год

Расчеты на 2014 год

Обязательства 2014 год (тыс. руб.)

Расходы 2014 год (тыс. руб.)

2015 год (тыс. руб.)

2016 год (тыс. руб.)

211

Расходы на оплату труда всего

в том числе:

-

-

оплата труда лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего

-

-

оплата труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, всего

-

-

оплата труда обслуживающего персонала, всего

213

Начисления на выплаты по оплате труда

в том числе:

-

-

начисления на выплаты по оплате труда

ВСЕГО ПО ВР 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы (ЦСР 23 3 0012)

212

Прочие выплаты всего

в том числе:

-

-

суточные при служебных командировках

-

-

ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет

222

Транспортные услуги

в том числе:

60.10

140

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг железнодорожного транспорта

60.21

310

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг прочего сухопутного транспорта

62.10

120

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на внутренних линиях

62.10

130

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на международных линиях

-

-

прочие

226

Прочие работы, услуги

в том числе:

55.23

310

оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках

262

Пособие по социальной помощи населению

в том числе:

-

-

компенсация работникам при увольнении

ВСЕГО ПО ВР 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (ЦСР 23 3 0012)

221

Услуги связи

в том числе:

64.20

11

оплата местного, внутризонового телефонного соединения (абонентская плата)

64.20

13

оплата междугородних и международных соединений

64.20

16

оплата сотовой связи

64.20

35

расходы по оплате доступа к глобальной информационной сети интернет

64.20

11

обеспечение доступа к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи

64.20

13

предоставление телекоммуникационных каналов связи вне зависимости от типа передаваемых сигналов

-

-

прочие

225

Работы, услуги по содержанию имущества

в том числе:

72.50

110

заправка картриджей оборудования, относящихся к сфере ИКТ

72.50

110

расходы на ремонт копировальных машин и оборудования, относящихся к сфере ИКТ

72.50

120

расходы на техническое обслуживание копировальных машин и оборудования, относящихся к сфере ИКТ

72.50

510

расходы на ремонт вычислительной техники

72.50

520

расходы на техническое обслуживание вычислительной техники

72.10

110

обеспечение функционирования и поддержка работоспособности корпоративных мультисервисных сетей передачи данных, программно-аппаратных комплексов систем обеспечения информационной безопасности, техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур (централизованный контракт)

226

Прочие работы, услуги

в том числе:

72.21

210

приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение и базы данных

72.22

320

сопровождение и обновление программных продуктов и справочно-информационных баз данных

-

-

обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий

-

-

услуги по защите электронного документооборота с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации

-

-

периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (АРМ) на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам

310

Увеличение стоимости основных средств

в том числе:

30.02

130

расходы на приобретение портативных цифровых ЭВМ (ноутбуки, нэтбуки, лэптопы, планшеты и т.п.)

30.02

312

расходы на приобретение рабочих станций

30.02

313

расходы на приобретение серверов

30.02

410

расходы на приобретение офисной оргтехники (МФУ, принтеры, сканеры и пр.)

30.02

990

расходы на приобретение иной офисной оргтехники

30.20

210

расходы на приобретение телефонных аппаратов (стационарной и сотовой связи)

30.20

310

расходы на приобретение технических средств защиты информации, обеспечивающих функционирование информационных систем

-

-

прочие

340

Увеличение стоимости материальных запасов

в том числе:

30.02

521

расходы на приобретение картриджей, тонеров

30.02

739

расходы на оплату иных расходных материалов на икт

30.02

710

расходы на приобретение частей и принадлежностей для рабочих станций, портативных цифровых ЭВМ

-

-

прочие

ВСЕГО ПО ВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦСР 23 3 0019)

225

Работы, услуги по содержанию имущества

в том числе:

74.20

120

разработка проектной и сметной документации в целях проведения капитального ремонта (единый договор или госконтракт)

45.21

000

расходы по капитальному ремонту зданий и помещений

226

Прочие работы, услуги

в том числе:

74.20

120

разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта (отдельный договор)

ВСЕГО ПО ВР 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (ЦСР 23 3 0019)

221

Услуги связи

в том числе:

64.11

220

расходы по оплате услуг почтовой, телеграфной связи (кроме работ по персональным данным)

64.11

540

расходы по оплате услуг специальной связи (кроме работ по персональным данным)

64.11

550

расходы по оплате услуг фельдъегерской связи (кроме услуг по персональным данным)

64.20

470

расходы по оплате абонентской платы за кабельное (спутниковое, IP) телевидение

64.11

220

расходы по франкированию письменной корреспонденции

-

-

прочие

222

Транспортные услуги

в том числе:

60.10

140

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг железнодорожного транспорта

60.21

310

оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг прочего сухопутного транспорта