Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13% (НалБаза13) (Таблица 4.12)

Таблица 4.12

Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым

по ставке 13% (НалБаза13)

┌───────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────────┐

│ Наименование элемента │ Сокращенное │ Признак │ Формат │ Признак │ Дополнительная информация │

│ │наименование │ типа │ элемента │обязательности│ │

│ │ (код) │элемента │ │ элемента │ │

│ │ элемента │ │ │ │ │

├───────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤

│Общая сумма дохода │ ДоходОбщ │ А │ N(14.2) │ О │ │

│Общая сумма дохода, не │ДоходОбщНеНал│ А │ N(14.2) │ О │ │

│подлежащая │ │ │ │ │ │

│налогообложению │ │ │ │ │ │

│Общая сумма дохода, │ ДоходОбщНал │ А │ N(14.2) │ О │ │

│подлежащая │ │ │ │ │ │

│налогообложению │ │ │ │ │ │

│Общая сумма расходов и │ РасхВычОбщ │ А │ N(14.2) │ О │ │

│налоговых вычетов │ │ │ │ │ │

│Налоговая база │ НалБаза │ А │ N(14.2) │ О │ │

│Общая сумма налога, │ Исчисл │ А │ N(12) │ О │ │

│исчисленная к уплате │ │ │ │ │ │

│Общая сумма налога, │ УдержОбщ │ А │ N(12) │ О │ │

│удержанная у источника │ │ │ │ │ │

│выплаты │ │ │ │ │ │

│Сумма фактически │ УплФактАв │ А │ N(12) │ О │ │

│уплаченных авансовых │ │ │ │ │ │

│платежей │ │ │ │ │ │

│Общая сумма налога, │ УплФиксирАв │ А │ N(12) │ О │ │

│уплаченная в виде │ │ │ │ │ │

│фиксированных │ │ │ │ │ │

│авансовых платежей │ │ │ │ │ │

│Общая сумма налога, │ УплИно │ А │ N(12) │ О │ │

│уплаченная в │ │ │ │ │ │

│иностранных │ │ │ │ │ │

│государствах, │ │ │ │ │ │

│подлежащая зачету в │ │ │ │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ ПодлВозв │ А │ N(12) │ О │ │

│подлежащая возврату из │ │ │ │ │ │

│бюджета │ │ │ │ │ │

│Сумма налога, │ ПодлУпл │ А │ N(12) │ О │ │

│подлежащая уплате │ │ │ │ │ │

│(доплате) в бюджет │ │ │ │ │ │

└───────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴────────────────────────────┘