Приложение N 2. Целевые показатели деятельности. Федеральное государственное учреждение комбинат "Лесной" Федерального агентства по государственным резервам

Целевые показатели деятельности

Федеральное государственное учреждение комбинат "Лесной"

Федерального агентства по государственным резервам

по состоянию на ______________ 20__ года

┌────┬────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┐

│ N │Наименование показателя │ Единица │ Выполнение │

│п/п │ │ измерения ├───────────────┬───────────────┤

│ │ │ │за ____ квартал│ с начала года │

│ │ │ ├─────┬────┬────┼─────┬────┬────┤

│ │ │ │план │факт│ % │план │факт│ % │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 1 │Количественная и │обеспечена/│ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │качественная сохранность│ не │ │ │ │ │ │ │

│ │материальных ценностей │обеспечена │ │ │ │ │ │ │

│ │Госрезерва │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 2 │Выполнение в срок │ число │ │ │ │ │ │ │

│ │заданий по операциям с │ заданий │ │ │ │ │ │ │

│ │материальными ценностями│ │ │ │ │ │ │ │

│ │Госрезерва │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ в том числе│ │ │ │ │ │ │ │

│ │с материалами мобрезерва│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 3 │Выполнение утвержденных │ млн. руб. │ │ │ │ │ │ │

│ │объемов по капитальному │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонту: в том числе │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ бюджет│ млн. руб. │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ внебюджет│ млн. руб. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │Выполнение утвержденных │ млн. руб. │ │ │ │ │ │ │

│ │объемов по капитальному │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строительству: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ по Федеральной адресной│ млн. руб. │ │ │ │ │ │ │

│ │инвестиционной программе│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ по Федеральной целевой│ млн. руб. │ │ │ │ │ │ │

│ │ программе│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 4 │ Обеспечение готовности│ % │ │ │ │ │ │ │

│ │ объекта N 5027 и его│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ инфраструктуры│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 5 │Исполнение бюджетной │ млн. руб. │ │ │ │ │ │ │

│ │сметы расходов на │ │ │ │ │ │ │ │

│ │содержание федерального │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ в том числе│ млн. руб. │ │ │ │ │ │ │

│ │ фонд оплаты труда│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 6 │Исполнение сметы доходов│ │ │ │ │ │ │ │

│ │и расходов от приносящей│ │ │ │ │ │ │ │

│ │доход деятельности: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ по доходам│ млн. руб. │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ по расходам│ млн. руб. │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │в том числе: фонд оплаты│ млн. руб. │ │ │ │ │ │ │

│ │ труда│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ на развитие и│ млн. руб. │ │ │ │ │ │ │

│ │ содержание материально-│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ технической базы│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ федерального│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ государственного│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ учреждения│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 7 │Нарушения, выявленные │ │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │при проверке, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нецелевого использования│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ бюджетных средств│ млн. руб. │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ средств от приносящей│ млн. руб. │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │ доход деятельности│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 8 │Наличие фактов нарушений│количество │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │законодательства │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российской Федерации, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │решений Правительства │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Российской Федерации и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федеральных органов │ │ │ │ │ │ │ │

│ │исполнительной власти, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по результатам проверок │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Федерального │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │в том числе при │количество │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │размещении заказов на │ │ │ │ │ │ │ │

│ │поставки товаров, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │выполнение работ, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │оказание услуг для │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственных нужд │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 9 │Своевременное и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │качественное выполнение:│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ - приказов, решений,│количество │ │ │ │ │ │ │

│ │ распоряжений, поручений│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ Росрезерва│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ - предложений по актам│количество │ │ │ │ │ │ │

│ │ проверок│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │- статистических отчетов│количество │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 10 │Нарушения, выявленные │количество │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │при проверках, правил: │ случаев │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │- работы с материальными│ случаев │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │ ценностями госрезерва│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ - организации работы по│ случаев │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │ оказанию услуг хранения│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ материальных ценностей│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ сторонних организаций│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ - пожарной безопасности│ случаев │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ - охраны труда│ случаев │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ - промышленной│ случаев │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │ безопасности│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ - внутреннего и│ случаев │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │ пропускного режима│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │- защиты государственной│ случаев │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │ тайны│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 11 │Наличие обоснованных │ кол-во │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │жалоб физических и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │юридических лиц на │ │ │ │ │ │ │ │

│ │неправомерные действия │ │ │ │ │ │ │ │

│ │руководящих работников │ │ │ │ │ │ │ │

│ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │

│ │государственного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждения, направленных│ │ │ │ │ │ │ │

│ │в теруправление, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Росрезерв и другие │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инстанции │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 12 │Кредиторская │ млн. руб. │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │задолженность по │ │ │ │ │ │ │ │

│ │основной деятельности: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ в том числе │ млн. руб. │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │ просроченная │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (свыше 3 лет) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 13 │Дебиторская │ млн. руб. │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │задолженность по │ │ │ │ │ │ │ │

│ │основной деятельности: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ в том числе │ млн. руб. │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │ просроченная │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ (свыше 3 лет) │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ 14 │Количество несчастных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │случаев: │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производственный │ случаев │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │травматизм │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤

│ │ в том числе │ случаев │ X │ │ X │ X │ │ X │

│ │ с тяжелым исходом │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┘