ГСМ в командировке проводки

Подборка наиболее важных документов по запросу ГСМ в командировке проводки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: ГСМ в командировке проводки

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Корреспонденция счетов: Работник использует личный легковой автомобиль в служебных целях, в связи с чем организация выплачивает ему ежемесячную компенсацию. Помимо компенсации организация оплачивает стоимость ГСМ в случае направления работника в командировку. В июле 2005 г. работник направлен в командировку. К месту назначения и обратно работник добирался на личном автомобиле. Как отразить в учете расходы на приобретение ГСМ?..
(Консультация эксперта, 2005)
Работник отдела сбыта торговой организации использует личный легковой автомобиль в служебных целях, в связи с чем организация выплачивает ему ежемесячную компенсацию. Согласно условиям трудового договора организация также оплачивает стоимость ГСМ (бензина) в случае направления работника в командировку.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Корреспонденция счетов: Торговая организация направляет работника в командировку на служебном автомобиле на шесть дней для доставки товаров от поставщика. На командировочные расходы ему выдано под отчет из кассы 3000 руб. По возвращении из командировки работник представил авансовый отчет и оправдательные документы, подтверждающие произведенные расходы, в том числе по оплате ГСМ...
(Консультация эксперта, 2001)
Торговая организация направляет работника в командировку на служебном автомобиле на шесть дней, для доставки товаров от поставщика. На командировочные расходы ему выдано под отчет из кассы 3000 руб. По возвращении из командировки работник представил авансовый отчет и оправдательные документы, подтверждающие произведенные расходы: счет за проживание в гостинице на сумму 1008 руб. (за четыре дня проживания), чеки ККМ АЗС на приобретение 120 л бензина на сумму 1040 руб. Суточные выплачиваются по установленным законодательством нормам. Ставка налога с продаж, установленная в регионах, в которых производились командировочные расходы, составляет 5%. Остаток неиспользованных наличных денежных средств в размере 622 руб. внесен работником в кассу организации. Стоимость товаров в размере 240 000 руб. (в том числе НДС 40 000 руб.) уплачена поставщику с расчетного счета организации. Организация ведет бухгалтерский учет по Плану счетов бухгалтерского учета, утвержденному Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.