Таблица 2.5.1
Наименование документа		
№ формы		Ср. количество обрабатываемых документов в месяц		
Назначение документа		
Входящая информация	Исходящая информация	
Какая информация поступает	Из какого документа	Автом-ки (а)
или вручную (р)	Какая информация используется	В какой документ поступает	Автом-ки (а)
или вручную (р)	
						
Создание документа	Проверка документа в бухгалтерии	Бухгалтерская обработка документа, не позднее	Передача
в архив.
Кто исполняет, сроки	
Когда составляется, сроки	Выполняемые работы
в момент составления документа	Ответственный за оформление и исполнение	Ответственный	Сроки,
не позднее	Все необходимые подписи
на документе			
								
Примечания (увязка с технологическими процессами, бизнес-процессами и т.д.)