Лист 02. Расчет суммы налога

Лист 02

Расчет суммы налога

┌─┬─┐

Признак налогоплательщика (код) │ │ │ указывается 01, если организация не относится

└─┴─┘ к указанным ниже

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Номер документа │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

02 - сельскохозяйственный 14 - оператор по обращению с твердыми

товаропроизводитель коммунальными отходами

03 - резидент (участник) особой 15 - недропользователь, применяющий налог

(свободной) экономической зоны на дополнительный доход

04 - недропользователь новых морских 16 - организация по производству СПГ

месторождений и переработке углеводородов

06 - резидент территории опережающего 17 - организация, осуществляющая

развития деятельность в области информационных

07 - участник регионального технологий

инвестиционного проекта 18 - резидент Арктической зоны Российской

08 - участник специального Федерации

инвестиционного контракта 19 - организация радиоэлектронной

09 - образовательная организация промышленности

10 - медицинская организация 20 - организация, предоставляющая права

11 - образовательная и медицинская использования результатов

организация интеллектуальной деятельности

12 - организация, осуществляющая социальное 21 - организация по производству аммиака

обслуживание граждан и водорода

22 - малая технологическая компания

Показатели Код строки Сумма в рублях

1 2 3

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Доходы от реализации (стр. 040 приложения 010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

N 1 к Листу 02) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Внереализационные доходы (стр. 100 приложения 020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

N 1 к Листу 02) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Расходы, уменьшающие сумму доходов от 030 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

реализации (стр. 130 приложения N 2 к Листу 02) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

приложения N 2 к Листу 02) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Убытки (стр. 360 приложения N 3 к Листу 02) 050 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - 060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

стр. 030 - стр. 040 + стр. 050) + (стр. 330 - └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

стр. 340) Листа 06

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Доходы, исключаемые из прибыли 070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Налоговая база ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

(стр. 060 - стр. 070 - стр. 400 приложения 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

N 2 к Листу 02 + стр. 100 Листов 05 + стр. 550 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Листа 05.1 + стр. 530 Листа 06 + стр. 050

Листов 08 (или - стр. 050 Листов 08, если

показатель указан со знаком "минус") - стр. 010

Листа 04 с кодом вида дохода "37")

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

налоговую базу за отчетный (налоговый) 110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

период (стр. 150 приложения N 4 к Листу 02) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Налоговая база для исчисления налога 120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

(стр. 100 - стр. 110) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┬─┐ ┌─┬─┐

Ставка налога в федеральный бюджет (%) 150 │ │ │.│ │ │

└─┴─┘ └─┴─┘

Ставка налога в бюджет субъекта ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┐

Российской Федерации (%) 160 │ │ │.│ │ │ │

└─┴─┘ └─┴─┴─┘

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

Сумма исчисленного налога - всего 180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

в том числе:

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

в федеральный бюджет (стр. 120 x 190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

стр. 150 : 100) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

в бюджет субъекта Российской Федерации ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

(стр. 120 x стр. 160 : 100) 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

┌─┐ ┌─┐

└─┘ └─┘