1. Паспорт КПЭ "Снижение операционных затрат за счет цифровой трансформации"
Определение КПЭ
Интерпретация
Применимость
Характеристики
Ед. изм.
Горизонт планирования
Периодичность расчета
Снижение операционных затрат за счет цифровой трансформации
Эффективность осуществления основной деятельности государственной компании
для всех государственных компаний
тыс. руб.
3 - 5 лет
1 раз в год
Место КПЭ в системе целей
Уровень: вклад в реализацию стратегических целей
Группа: рост эффективности
Формула расчета КПЭ:
, где:
i - номер инициативы цифровой трансформации в портфеле инициатив Стратегии;
Ci - изменение (снижение) операционных затрат в рамках отдельной i-й инициативы цифровой трансформации за соответствующий период, включая операционные затраты на реализацию самой инициативы;
Примечания:
1. При расчете эффектов рекомендуется руководствоваться сложившимися корпоративными практиками и методиками, используемыми для оценки экономических эффектов в рамках текущей операционной и инвестиционной деятельности.
2. При расчете показателя рекомендуется учитывать:
- прямые экономические эффекты, ожидаемые (полученные) от реализации инициатив по цифровой трансформации (на базе экспертной аналитической оценки);
- косвенные экономические эффекты, переведенные из ожидаемых (полученных) качественных показателей к стоимостным (экономическим) значениям (на базе экспертной аналитической оценки).
3. В случае финансового сектора возможно использовать "операционные расходы" в качестве аналога "операционных затрат".
Период расчета
Входные данные
Способ расчета
Возможные ошибки
Плановый период
Плановые операционные затраты государственной компании
Ожидаемый эффект на операционные затраты в рамках реализации инициатив ЦТ на плановый период: разница между прогнозом операционных затрат (OPEX) в сценарии без реализации инициатив ЦТ и плановыми операционными затратами (OPEX) в сценарии с учетом реализации инициатив ЦТ (на базе экспертной аналитической оценки и планового значения)
Ошибки в оценке затрат в сценарии без реализации инициативы ЦТ
Отчетный период
Фактические операционные затраты государственной компании
Эффект на операционные затраты, достигнутый в рамках реализации инициатив ЦТ в отчетном периоде: разница между прогнозом операционных затрат (OPEX) в сценарии без реализации инициатив ЦТ и фактическими операционными затратами (OPEX) с учетом реализации инициатив ЦТ
Ошибки в оценке затрат в сценарии без реализации инициативы ЦТ
, где: