3. Паспорт КПЭ "Снижение капитальных затрат за счет цифровой трансформации"
Определение КПЭ
Интерпретация
Применимость
Характеристики
Ед. изм.
Горизонт планирования
Периодичность расчета
Снижение капитальных затрат (CAPEX) за счет цифровой трансформации компании
Эффективность осуществления основной деятельности
для всех государственных компаний
тыс. руб.
3 - 5 лет
1 раз в год
Место КПЭ в системе целей
Уровень: вклад в реализацию стратегических целей
Группа: рост эффективности
Формула расчета КПЭ:
, где:
i - номер инициативы цифровой трансформации в портфеле инициатив Стратегии;
Ii - изменение (снижение) капитальных затрат компании (CAPEX) в рамках отдельной i-й инициативы цифровой трансформации за соответствующий период, включая капитальные затраты на реализацию самой инициативы;
Примечания:
1. При расчете эффектов рекомендуется руководствоваться сложившимися корпоративными практиками и методиками, используемыми для оценки экономических эффектов в рамках текущей операционной и инвестиционной деятельности.
2. При расчете показателя рекомендуется учитывать:
- прямые экономические эффекты, ожидаемые (полученные) от реализации инициатив по цифровой трансформации (на базе экспертной аналитической оценки);
- косвенные экономические эффекты, переведенные из ожидаемых (полученных) качественных показателей к стоимостным (экономическим) значениям (на базе экспертной аналитической оценки).
3. В случае финансового сектора показатель "Снижение капитальных затрат за счет цифровой трансформации" не рассчитывается.
Период расчета
Входные данные
Способ расчета
Возможные ошибки
Плановый период
Плановые капитальные затраты государственной компании
Ожидаемый эффект на капитальные затраты в рамках реализации инициатив ЦТ на плановый период: разница между прогнозом капитальных затрат (CAPEX) в сценарии без реализации инициатив ЦТ и плановыми капитальными затратами (CAPEX) в сценарии с учетом реализации инициатив ЦТ (на базе экспертной аналитической оценки и планового значения)
Ошибки в оценке затрат в сценарии без реализации инициативы ЦТ
Отчетный период
Фактические капитальные затраты государственной компании
Эффект на капитальные затраты, достигнутый в рамках реализации инициатив ЦТ в отчетном периоде: разница между прогнозом капитальных затрат (CAPEX) в сценарии без реализации инициатив ЦТ и фактическими капитальными затратами (CAPEX) с учетом реализации инициатив ЦТ
Ошибки в оценке затрат в сценарии без реализации инициативы ЦТ
, где: