Лист проверки N 6-пер-моб

Структурный элемент:

применение правила двух лиц.

Проверяемые документы:

документ (отдельные разделы документа), содержащий документирование применения правила двух лиц.

Содержание объектового документа:

рекомендации по подготовке и содержанию документа о порядке применения правила двух лиц приведены в приложении N 18 к РБ-115-24.

Возможные недостатки состояния структурного элемента:

содержание и (или) оформление документа не соответствуют правилам, установленным в организационно-распорядительных документах организации.

Баллы и критерии оценки:

4 - объектовые документы имеются в организации, в ведении и оформлении которых недостатков нет;

3 - в объектовых документах есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) могут быть устранены;

2 - в объектовых документах есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) не могут быть устранены;

1 - объектовые документы не разработаны.