Лист проверки N 8-орг

Структурный элемент:

меры реагирования при обнаружении несанкционированных действий.

Проверяемые документы:

документ с описанием мер реагирования на несанкционированные действия, порядка оценки ситуации, уведомления, розыска пропавших РВ, ЯМ, подлежащих учету в СГУК РВ и РАО, РИ;

журнал учета несанкционированных действий;

список ответственных лиц, до которых должна быть доведена информация об обнаружении факта несанкционированных действий.

Возможные недостатки состояния структурного элемента:

содержание и (или) оформление документа не соответствуют правилам, установленным в организационно-распорядительных документах организации.

Баллы и критерии оценки:

4 - объектовые документы имеются, недостатков нет;

3 - в объектовом документе есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) устранены;

2 - в объектовом документе есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) не могут быть устранены;

1 - не все объектовые документы разработаны либо в их содержании имеются указанные недостатки.