Лист проверки N 5-орг-моб

Структурный элемент:

обращение с ключами, замками, пломбировочными устройствами, используемыми при организации ФЗ.

Проверяемые документы:

документ, определяющий порядок учета, выдачи, хранения и контроля замков, ключей, пломбировочных устройств, использующихся при организации ФЗ мобильных РИ, находящихся за пределами территории радиационного объекта (ЗОД);

список лиц, имеющих доступ к пломбировочным устройствам и ключам.

Возможные недостатки состояния структурного элемента:

Список лиц, имеющих доступ к пломбировочным устройствам и ключам, не определен либо просрочен, либо имеются записи о выдаче ключей и пломб посторонним лицам, либо ключи и пломбы выдаются без записей в журнале выдачи.

Содержание и (или) оформление документа не соответствуют правилам, установленным в организационно-распорядительных документах организации.

Баллы и критерии оценки:

4 - объектовые документы имеются в организации, недостатков нет;

3 - в объектовых документах есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) могут быть устранены;

2 - в объектовых документах есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) не могут быть устранены;

1 - объектовые документы не разработаны.