Лист проверки N 16-орг

Структурный элемент:

организация технической эксплуатации ИТСФЗ.

Проверяемые документы:

перечень документов, предусмотренных проектной и эксплуатационной документацией на КИТСФЗ;

проектная и эксплуатационная документация на ИТСФЗ;

план-график технического обслуживания ИТСФЗ на год;

план проверок технического состояния и работоспособности ИТСФЗ на год;

журнал учета функционирования ИТСФЗ;

электронный протокол функционирования КИТСФЗ;

перечень запасных частей и материалов к ИТСФЗ, обеспечивающих возможность непрерывной эксплуатации КИТСФЗ;

соответствие применяемых на объекте ИТСФЗ проектной документации, национальным стандартам, наличие соответствующих сертификатов на продукцию, подлежащую обязательной сертификации, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество и применимость для данных условий эксплуатации;

порядок продления ресурсов функционирования средств (элементов) КИТСФЗ;

документально оформленные сведения о продлении ресурсов функционирования средств (элементов) КИТСФЗ.

Возможные недостатки состояния структурного элемента:

в наличии не имеется полный состав документов, предусмотренных проектной и эксплуатационной документацией, на ИТСФЗ;

содержание и (или) оформление документов не соответствуют правилам, установленным в организационно-распорядительных документах организации.

Баллы и критерии оценки:

4 - объектовые документы имеются, недостатков нет;

3 - в объектовых документах есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) могут быть устранены;

2 - в объектовых документах есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) не могут быть устранены;

1 - объектовые документы не разработаны, в наличии не имеется полного состава документов, предусмотренных проектной и эксплуатационной документацией на ИТСФЗ, либо в содержании объектовых документов имеются указанные недостатки.