Лист проверки N 11-орг-трансп

Структурный элемент:

учет несанкционированных действий.

Проверяемые документы:

журнал учета несанкционированных действий.

Возможные недостатки состояния структурного элемента:

оформление документа не соответствует правилам, установленным в организационно-распорядительных документах организации.

Баллы и критерии оценки:

4 - документ имеется, недостатков нет;

3 - в документе имеются недостатки, которые могут быть оперативно устранены;

2 - в документе имеются недостатки, которые не могут быть устранены до завершения оценки состояния СФЗ;

1 - документ не разработан либо в его содержании имеются указанные недостатки.