Лист проверки N 20-орг

Структурный элемент:

применение правила двух лиц.

Проверяемые документы:

организационно-распорядительный документ (отдельные разделы документа), устанавливающий порядок применения правила двух лиц.

Возможные недостатки состояния структурного элемента:

содержание и (или) оформление документов не соответствуют правилам, установленным в организационно-распорядительных документах организации.

Баллы и критерии оценки:

4 - объектовые документы имеются, недостатков нет;

3 - в объектовом документе есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) могут быть устранены;

2 - в объектовом документе есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) не могут быть устранены;

1 - документ не разработан либо в его содержании имеются указанные недостатки.