Лист проверки N 15-орг

Структурный элемент:

документирование сигналов тревоги и отказов ТСФЗ.

Проверяемые документы:

журнал учета сигналов тревоги и отказов ТСФЗ;

электронный протокол функционирования СФЗ.

Возможные недостатки состояния структурного элемента:

содержание и (или) оформление документов не соответствуют правилам, установленным в организационно-распорядительных документах организации.

Баллы и критерии оценки:

4 - объектовые документы имеются, недостатков нет;

3 - в объектовых документах есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) устранены;

2 - в объектовых документах есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) не могут быть устранены;

1 - объектовые документы не разработаны либо в их содержании имеются указанные недостатки.