Лист проверки N 6-орг

Структурный элемент:

обращение с ключами, замками, пломбировочными устройствами, используемыми в СФЗ.

Проверяемые документы:

документ, определяющий порядок учета, выдачи, хранения и контроля замков, ключей, пломбировочных устройств, использующихся в СФЗ;

документ, определяющий список лиц, имеющих доступ к пломбировочным устройствам и ключам;

журнал (журналы) учета выдачи и приема ключей от зданий, помещений с РВ, ЯМ, подлежащими учету в СГУК РВ и РАО, РИ, ПХ;

журнал учета замен замков и ключей при обнаружении фактов их несанкционированного использования.

Возможные недостатки состояния структурного элемента:

содержание и (или) оформление документа не соответствуют правилам, установленным в организационно-распорядительных документах организации:

выдача ключей и пломб не регистрируется в журналах учета;

выдача ключей и пломб осуществляется лицам, не имеющим права доступа;

не регистрируются факты несанкционированного использования ключей, и (или) не осуществляется замена замков и ключей при обнаружении фактов их несанкционированного использования.

Баллы и критерии оценки:

4 - объектовые документы имеются, недостатков нет;

3 - в объектовом документе есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) устранены;

2 - в объектовом документе есть недостатки, которые оперативно (до завершения проверки) не могут быть устранены;

1 - не все объектовые документы разработаны либо в их содержании имеются указанные недостатки.