Оценка изменения штатной численности по категориям

План

Всего

АУП

ОП

МОП

100%

17,3%

66,1%

16,5%

Факт

100%

17,3%

66,1%

16,5%

Затраты на КМ:

Капитальный ремонт - 85 800,00 тыс. руб.

текущий ремонт, оснащение и фирменный стиль ЦЗН - 212 292,02 тыс. руб., из них:

средства регионального бюджета - 2 122,92 тыс. руб. (1%),

средства федерального бюджета - 210 169,11 тыс. руб. (99%)

Расходы на оплату труда: 86 786,70 тыс. руб. из регионального бюджета

ВСЕГО: 384 878,72 тыс. руб.

<*> Данные на слайде приведены в качестве иллюстрации заполнения

в случае если региональным проектом предусмотрено приобретение модульных некапитальных средств размещения, информация по ним подлежит отражению на слайде