Оценка достижения целевого значения критерия "Доля объема недельной нормы расходования отдельных категорий материальных запасов, хранимая в следующих кабинетах: процедурные, прививочные, смотровые, перевязочные, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, эндоскопической диагностики, неотложной медицинской помощи, забора биоматериалов"

Для оценки выполнения условий достижения целевого значения критерия - не более 100%:

руководитель поликлиники представляет локальный нормативный акт/акты о порядке организации снабжения кабинетов лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и прочими материальными запасами (далее - материальные запасы) в поликлинике, а также документы, содержащие сведения о предметно-количественном учете материальных запасов в кабинетах поликлиники: журналы учета или данные МИС, содержащие сведения об остатках, поступлении и расходовании материальных запасов в кабинете;

представители поликлиники и специалист, осуществляющий оценку, заполняют основной и предварительные проверочные листы;

специалист, осуществляющий оценку, заполняет вспомогательные проверочные листы.

Основной проверочный лист (приложение 1) содержит таблицу, которая состоит из семи столбцов. Столбцы 1 и 2 заполняют представители поликлиники, столбцы 3, 4, 5, 6 и 7 - специалист, осуществляющий оценку.

Представители поликлиники вносят в основной проверочный лист сведения о всех кабинетах в поликлинике, соответствующих условиям критерия: процедурная, прививочный, смотровой, перевязочная, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, эндоскопической диагностики, неотложной медицинской помощи, забора биоматериалов. В столбце 1 указывают профиль кабинета, в столбце 2 - его номер или наименование.

Специалист, осуществляющий оценку, на основе сведений, представленных в основном проверочном листе, случайным образом выбирает кабинеты для проведения оценки. Если общее количество кабинетов в основном проверочном листе составляет менее 5, необходимо провести оценку в отношении всех кабинетов. Иначе количество кабинетов, выбранных для проведения оценки, должно составлять не менее 5. Выбранные кабинеты обозначаются в основном проверочном листе - в столбце 3 необходимо указать "Да".

В отношении каждого кабинета, выбранного для проведения оценки, специалист, осуществляющий оценку, и представители поликлиники заполняют предварительный проверочный лист, специалист, осуществляющий оценку, заполняет вспомогательный проверочный лист.

Предварительный проверочный лист (приложение 1) содержит таблицу, которая состоит из шести столбцов. Столбец 1 содержит фиксированные сведения - наименование элементов системы снабжения кабинетов материальными запасами в поликлинике. Столбцы 2 и 3 заполняют представители поликлиники, столбцы 4, 5 и 6 - специалист, осуществляющий оценку.

В столбце 2 предварительного проверочного листа представители поликлиники указывают "Да", если имеется локальный нормативный акт/акты о порядке организации снабжения кабинетов материальными запасами в поликлинике, иначе - указывают "Нет". В столбце 3 - указывают "Да", если соответствующий элемент системы снабжения кабинетов материальными запасами в поликлинике предусмотрен локальным нормативным актом/актами, иначе - указывают "Нет".

Если по результатам заполнения столбцов 2 и 3 в предварительном проверочном листе отсутствуют "Нет", специалист, осуществляющий оценку, на основании представленного локального нормативного акта/актов проверяет корректность заполнения столбцов 2 и 3, при необходимости корректирует заполнение предварительного проверочного листа. Если в предварительном проверочном листе указано по крайней мере одно "Нет", проведение оценки прекращается, условие для соответствующего элемента системы снабжения кабинетов материальными запасами в поликлинике считается не выполненным (в столбце 6 предварительного проверочного листа необходимо указать "Нет"), предварительная оценка считается не пройденной (в строке "Предварительная оценка пройдена (Да/Нет)" предварительного проверочного листа необходимо указать "Нет").

Если по результатам заполнения и проверки заполнения столбцов 2 и 3 в предварительном проверочном листе отсутствуют "Нет", специалист, осуществляющий оценку, приступает к заполнению столбцов 4, 5 и 6 предварительного проверочного листа. В столбце 4 указывает "Да", если локальный нормативный акт/акты о порядке организации снабжения кабинетов материальными запасами в поликлинике соответствует/соответствуют текущему моменту времени, иначе - указывает "Нет". В столбце 5 по результатам наблюдения указывает "Да", если соответствующий элемент системы снабжения материальными запасами реализуется в практике работы кабинета, иначе - указывает "Нет". В столбце 6 указывает "Нет", если в соответствующей строке указано по крайней мере одно "Нет", иначе - указывает "Да".

Специалист, осуществляющий оценку, заполняет строку "Предварительная оценка пройдена (Да/Нет)" предварительного проверочного листа - указывает "Да", если в столбце 6 указаны только "Да", иначе - указывает "Нет".

Если в строке "Предварительная оценка пройдена (Да/Нет)" предварительного проверочного листа указано "Нет", проведение оценки прекращается (в столбцах 4 и 7 соответствующей строки основного проверочного листа необходимо указать "Нет", в строке "Достижение целевого значения критерия (Да/Нет)" основного проверочного листа необходимо указать "Нет).

Если в строке "Предварительная оценка пройдена (Да/Нет)" предварительного проверочного листа указано "Да", специалист, осуществляющий оценку, принимает решение о необходимости заполнения вспомогательного проверочного листа в отношении соответствующего кабинета.

Вспомогательный проверочный лист (приложение 1) содержит таблицу, которая состоит из восьми столбцов.

В строке "Предварительная оценка пройдена (Да/Нет)" вспомогательного проверочного листа в отношении соответствующего кабинета необходимо указать "Да".

Специалист, осуществляющий оценку, анализирует представленные журналы учета или данные МИС, содержащие сведения об остатках, поступлении и расходовании материальных запасов в отношении соответствующего кабинета. На основании сведений о поступлении материальных запасов в кабинет выбирает случайным образом не менее 5 номенклатурных позиций не менее чем по 2 категориям материальных запасов в соответствии с приложением 2.

Специалист, осуществляющий оценку, заполняет вспомогательный проверочный лист. В столбец 1 переписывает наименования номенклатурных позиций материальных запасов, выбранных для проведения оценки. В столбце 2 указывает единицы измерения. В столбце 3 указывает код категории материальных запасов в соответствии с номерами таблицы, группы и подгруппы материального запаса (приложение 2). Например, для номенклатурной позиции "Шприц общего назначения одноразового использования" необходимо указать код "1.2.56" в соответствии с номерами таблицы 1 "Медицинские изделия", группы 2 "Прочие вспомогательные и общебольничные медицинские изделия" и подгруппы 56 "Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия". В столбце 4 указывает фактический объем хранения материального запаса в кабинете, установленный по результатам наблюдения. При этом проведение наблюдения не должно нарушать работу кабинета. В столбце 5 указывает объем недельной нормы расходования соответствующей номенклатурной позиции материального запаса согласно локальному нормативному акту о порядке организации снабжения кабинета материальными запасами.

Специалист, осуществляющий оценку, заполняет столбец 6 вспомогательного проверочного листа - указывает количество дефектных единиц материального запаса, обнаруженных в ходе наблюдения, хранение которых осуществляется за пределами специально установленной зоны, при отсутствии таких единиц указывает значение 0. Заполняет столбец 7 - указывает количество единиц материального запаса с прошедшим сроком годности, обнаруженных в ходе наблюдения, хранение которых осуществляется за пределами специально установленной зоны, при отсутствии таких единиц указывает значение 0.

Если количество единиц дефектных и просроченных материальных запасов превышает значение 0, проведение оценки прекращается (в строке "Количество дефектных и просроченных материальных запасов, единиц" вспомогательного проверочного листа необходимо указать полученное значение), целевое значение критерия считается не достигнутым (в строке "Достижение целевого значения критерия (Да/Нет)" вспомогательного проверочного листа необходимо указать "Нет").

Специалист, осуществляющий оценку, заполняет столбец 8 - указывает значение, округленное до десятой доли числа, рассчитанное по формуле:

, где

D_нн - доля объема недельной нормы расходования номенклатурной позиции материального запаса; V_п - фактический объем хранения номенклатурной позиции материального запаса - значение столбца 4; V_нн - объем недельной нормы хранения номенклатурной позиции материального запаса - значение столбца 5.

Если рассчитанное значение доли объема недельной нормы расходования номенклатурной позиции материального запаса превышает 100%, проведение оценки прекращается (в строке "Максимальное значение доли объема недельной нормы расходования, %" вспомогательного проверочного листа необходимо указать полученное значение), целевое значение критерия считается не достигнутым (в строке "Достижение целевого значения критерия (Да/Нет)" вспомогательного проверочного листа необходимо указать "Нет").

Специалист, осуществляющий оценку, завершает заполнение вспомогательного проверочного листа. Заполняет строку "Максимальное значение доли объема недельной нормы расходования, %" вспомогательного проверочного листа - указывает наибольшее значение из столбца 8. Заполняет строку "Количество дефектных и просроченных материальных запасов, единиц" вспомогательного проверочного листа - указывает сумму значений столбцов 6 и 7. Заполняет строку "Достижение целевого значения критерия (Да/Нет)" вспомогательного проверочного листа - указывает "Да", если в строке "Предварительная оценка пройдена (Да/Нет)" указано "Да", в строке "Максимальное значение доли объема недельной нормы расходования, %" указано значение 100% и менее, в строке "Количество дефектных и просроченных материальных запасов, единиц" указано значение 0, иначе - указывает "Нет".

Специалист, осуществляющий оценку, по результатам заполнения вспомогательных проверочных листов вносит сведения в основной проверочный лист. Заполняет столбец 4 основного проверочного листа по результатам заполнения строки "Предварительная оценка пройдена (Да/Нет)" вспомогательных проверочных листов. Заполняет столбец 5 основного проверочного листа по результатам заполнения строки "Максимальное значение доли объема недельной нормы расходования, %" вспомогательных проверочных листов. Заполняет столбец 6 основного проверочного листа по результатам заполнения строки "Количество дефектных и просроченных материальных запасов, единиц" вспомогательных проверочных листов.

Специалист, осуществляющий оценку, заполняет столбец 7 основного проверочного листа - указывает "Да", если в столбце 4 указано "Да", в столбце 5 указано значение 100% и менее, в столбце 6 указано значение 0, иначе - указывает "Нет".

Специалист, осуществляющий оценку, заполняет строку "Достижение целевого значения критерия (Да/Нет)" основного проверочного листа - указывает "Да", если в столбце 7 указаны только "Да", если в столбце 7 указано по крайней мере одно "Нет", указывает "Нет".

Пример заполнения основного, предварительного и вспомогательного проверочных листов оценки достижения целевого значения критерия "Доля объема недельной нормы расходования отдельных категорий материальных запасов, хранимая в следующих кабинетах: процедурные, прививочные, смотровые, перевязочные, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, эндоскопической диагностики, неотложной медицинской помощи, забора биоматериалов" представлен на рисунках 12, 13 и 14.