|
Направление деятельности: XIII. Административно-финансовое обеспечение деятельности
|
|
1.
|
Осуществление делопроизводства УФК:
|
|
|
13
|
1
|
1
|
несоблюдение требований по организации единой системы делопроизводства УФК;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
1
|
2
|
несоблюдение порядка осуществления работы по приему, учету и регистрации входящей и исходящей корреспонденции, в том числе полученной по электронным каналам связи;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
1
|
3
|
несоблюдение порядка работы с бланками документов и печатями УФК с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, а также со штампами УФК;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
1
|
4
|
несоблюдение требований оформления приказов УФК;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
1
|
5
|
несоблюдение порядка работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
1
|
6
|
несоблюдение требований исполнительской дисциплины;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
1
|
7
|
несоблюдение порядка осуществления работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в деятельности УФК;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
1
|
8
|
неорганизация работы приемной руководителя УФК;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
1
|
9
|
неосуществление мероприятий по сокращению документооборота;
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|
|
|
13
|
1
|
10
|
иные риски по пункту 1 направления деятельности XIII "Административно-финансовое обеспечение деятельности" (далее - направление деятельности XIII) Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|
|
2.
|
Осуществление мероприятий по охране труда и пожарной безопасности:
|
|
|
13
|
2
|
1
|
неосуществление проведения мероприятий по охране труда и пожарной безопасности;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
2
|
2
|
иные риски по пункту 2 направления деятельности XIII Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|
|
3.
|
Осуществление мероприятий по планированию и приобретению товаров, работ, услуг для нужд УФК:
|
|
|
13
|
3
|
1
|
несвоевременность направления информации о нетиповых потребностях с указанием количественных и качественных характеристик товаров, работ, услуг;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
3
|
2
|
неосуществление организации работы по осуществлению согласования в рамках компетенции количественных и качественных характеристик товаров (работ, услуг) технического задания (технических требований) по нетиповым потребностям;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
3
|
3
|
несоблюдение порядка организации работы по направлению запросов в прикладном программном обеспечении "Подсистема управления процессами эксплуатации Федерального казначейства" в ФКУ "ЦОКР" на поставку товаров, выполнение работ (оказание услуг) для нужд УФК (в рамках компетенции) в порядке, установленном Федеральным казначейством;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
3
|
4
|
несоблюдение порядка работы по осуществлению взаимодействия УФК с ФКУ "ЦОКР" (в рамках компетенции);
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
3
|
5
|
иные риски по пункту 3 направления деятельности XIII Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|
|
4.
|
Осуществление организации деятельности по разработке и исполнения Плана деятельности УФК на соответствующий год и их размещения на сайте УФК в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
|
|
|
13
|
4
|
1
|
несоблюдение порядка разработки Плана УФК по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на соответствующий год и Основных мероприятий на соответствующий год по реализации Стратегической карты Федерального казначейства и подготовки отчета о результатах его выполнения;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
4
|
2
|
иные риски по пункту 4 направления деятельности XIII Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|
|
5.
|
Осуществление бюджетных полномочий по главе 100 "Федеральное казначейство":
|
|
|
13
|
5
|
1
|
несоблюдение порядка осуществления бюджетных полномочий администратора доходов федерального бюджета в части поступлений по главе 100 "Федеральное казначейство", включая невыясненные поступления, по которым в распоряжении о совершении казначейского платежа глава 100 "Федеральное казначейство" указана как получатель, порядка осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджетов фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на основании приказов Федерального казначейства;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
5
|
2
|
несоблюдение порядка составления прогноза поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год по главе 100 "Федеральное казначейство";
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
5
|
3
|
иные риски по пункту 5 направления деятельности XIII Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|
|
6.
|
Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режима УФК:
|
|
|
13
|
6
|
1
|
неосуществление организации и необеспечение пропускного и внутриобъектового режима УФК;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
13
|
6
|
2
|
иные риски по пункту 6 направления деятельности XIII Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|
|
7.
|
Другие операции, действия (в том числе по формированию документов), осуществляемые УФК по направлению деятельности XIII Классификатора рисков:
|
|
|
13
|
7
|
1
|
другие риски, возникающие в работе УФК при осуществлении операций, действий (в том числе по формированию документов) по направлению деятельности XIII Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|