|
Направление деятельности: XV. Технологическое обеспечение деятельности
|
|
1.
|
Организация и осуществление внедрения технологических регламентов в УФК:
|
|
|
15
|
1
|
1
|
несоблюдение требований внутренних локальных актов по внедрению технологических регламентов;
|
X
|
-
|
-
|
-
|
X
|
-
|
средний
|
|
|
15
|
1
|
2
|
несоблюдение сроков внедрения технологических регламентов;
|
-
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
значимый
|
|
|
15
|
1
|
3
|
отсутствие утвержденных планов-графиков внедрения технологических регламентов;
|
-
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
значимый
|
|
|
15
|
1
|
4
|
необеспечение проведения обучения сотрудников структурных подразделений УФК, неоформление ведомостей обучения;
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
-
|
средний
|
|
|
15
|
1
|
5
|
несвоевременное направление отчетов о внедрении технологических регламентов в Федеральное казначейство;
|
X
|
-
|
-
|
-
|
X
|
-
|
средний
|
|
|
15
|
1
|
6
|
необеспечение ведения учета информации о внедрении технологических регламентов в журнале учета версий технологических регламентов;
|
X
|
-
|
-
|
-
|
X
|
-
|
средний
|
|
|
15
|
1
|
7
|
иные риски по пункту 1 направления деятельности XV "Технологическое обеспечение деятельности" (далее - направление деятельности XV) Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|
|
2.
|
Обеспечение участия УФК в предварительных испытаниях и опытной эксплуатации информационных систем (далее - ИС):
|
|
|
15
|
2
|
1
|
непроведение УФК предварительных испытаний, опытной эксплуатации в сроки, установленные Федеральным казначейством;
|
-
|
-
|
X
|
-
|
X
|
-
|
значимый
|
|
|
15
|
2
|
2
|
несвоевременное представление в Федеральное казначейство протоколов предварительных испытаний, опытной эксплуатации ИС;
|
-
|
X
|
-
|
-
|
-
|
X
|
значимый
|
|
|
15
|
2
|
3
|
иные риски по пункту 2 направления деятельности XV Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|
|
3.
|
Осуществление формирования и передачи информации в ИС:
|
|
|
15
|
3
|
1
|
несоблюдение сроков формирования отчетов в информационной системе "Система обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для центрального аппарата Федерального казначейства";
|
-
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
значимый
|
|
|
15
|
3
|
2
|
необеспечение полноты формирования отчетов в информационной системе "Система обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для центрального аппарата Федерального казначейства";
|
-
|
X
|
|
-
|
X
|
-
|
значимый
|
|
|
15
|
3
|
3
|
иные риски по пункту 3 направления деятельности XV Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|
|
4.
|
Осуществление представления в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации в части обеспечения технологической деятельности УФК:
|
|
|
15
|
4
|
1
|
несвоевременное представление в Федеральное казначейство справок, отчетов, аналитических документов и иной запрашиваемой информации;
|
X
|
-
|
|
-
|
X
|
-
|
средний
|
|
|
15
|
4
|
2
|
иные риски по пункту 4 направления деятельности XV Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|
|
5.
|
Осуществление ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям структурного подразделения УФК:
|
|
|
15
|
5
|
1
|
несоблюдение порядка ведения нормативно-справочной информации;
|
-
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
значимый
|
|
|
15
|
5
|
2
|
иные риски по пункту 5 направления деятельности XV Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|
|
6.
|
Другие операции, действия (в том числе по формированию документов), осуществляемые УФК по направлению деятельности XV Классификатора рисков:
|
|
|
15
|
6
|
1
|
другие риски, возникающие в работе УФК при осуществлении операций, действий (в том числе по формированию документов) по направлению деятельности XV Классификатора рисков.
|
X
|
-
|
-
|
X
|
-
|
-
|
низкий
|