4.1. Ведение организацией реестра утвержденных поставщиков

4.1 Ведение организацией реестра утвержденных поставщиков

4.1.1. Наличие и выполнение процедуры, обеспечивающей использование продукции и услуг только от организаций, утвержденных в качестве поставщиков и регламентирующей:

4.1.1.1 Порядок разработки и утверждения требований к поставщикам продукции и услуг различных категорий (поставщики продукции по собственной КД, поставщики продукции по КД Заявителя, организации-посредники, поставщики услуг при выполнении ОКР и т.д.), включающих (в общем случае) следующие применимые требования:

4.1.1.1.1 Наличие у поставщика СМК, соответствующей его категории как поставщика продукции и услуг;

4.1.1.1.2 Наличие у поставщика структурного подразделения, отвечающего за качество продукции (качество предоставляемых услуг);

4.1.1.1.3 Возможность оформления поставщиком удостоверяющих документов на продукцию (услуги), позволяющих Заявителю применить продукцию в составе ВС (БАС) или использовать результаты предоставленных услуг в установленных целях;

4.1.1.1.4 Предоставление поставщиком информации и существенных изменениях в организации, системе качества и выполнении производственных процессов, которые могут повлиять на качество продукции (услуг);

4.1.1.1.5 Наличие у поставщика (при необходимости) разрешительных документов на изготовление продукции и предоставление услуг (государственные лицензии, Сертификаты разработчика и изготовителя гражданской АТ и т.д.);

4.1.1.1.6 Наличие у поставщика процедуры работы с несоответствующей продукцией;

4.1.1.1.7 Наличие у предприятий-посредников разрешительных документов от оригинальных изготовителей продукции на дальнейшую поставку и (при необходимости) обслуживания их продукции;

4.1.1.1.8 Наличие у поставщика необходимой инфраструктуры и кадрового состава, позволяющих ему поставлять продукцию (предоставлять услуги) необходимого уровня качества.

4.1.1.2 Критерии использования конкретных методов проверки потенциальных поставщиков, установленных в пункте 4.1.1.1, в зависимости от сложности и ответственности поставляемой продукции (предоставляемых услуг);

4.1.1.3 Форму, статус, порядок веления и утверждения реестра одобренных поставщиков, а также порядок и основания внесения в него изменений;

4.1.1.4 Порядок доведения реестра утвержденных поставщиков до структурных подразделений и должностных лиц, осуществляющих закупку и входной контроль продукции и услуг;

4.1.1.5 Порядок контроля за использованием продукции и услуг только от утвержденных поставщиков,

4.1.2. Наличие и выполнение процедуры оценки потенциальных поставщиков, регламентирующей:

4.1.2.1 Критерии, методы и порядок оценки организаций (предприятий) в качестве поставщиков (анкетирование, выездные аудиты, дистанционные проверки, проверка наличия сертификата на производство, свидетельства об одобрении производства, сертификата на разработку, аттестата аккредитации, закупка и оценка "первой партии" и "первой услуги" потенциального поставщика и т.д.) в зависимости от ответственности и сложности закупаемой продукции и услуги.

4.1.2.2 Порядок проверки и утверждения организаций, разрабатывающих и сертифицирующих (квалифицирующих) компоненты ВС (БАС) по ТЗ Заявителя.

4.1.3 Наличие и выполнение процедуры, обеспечивающей своевременное получение от поставщиков информации обо всех значительных изменениях, влияющих на качество поставляемой продукции и предоставляемых услуг (изменение места изготовления продукции, внесение изменений в технологию и процедуры контроля качества продукции, изменение схемы кооперации поставщика и т.д.).

4.1.4 Наличие и выполнение процедуры, устанавливающей порядок анализа Заявителем информации о значимых изменениях у поставщиков, влияющих на качество продукции и услуг; принятия решения о возможности (невозможности) или дополнительных условиях продолжения закупки продукции и услуг, а также доведения принятого решения до поставщика и структурных подразделений (должностных лиц) Заявителя, связанных с закупками продукции (услуг).

4.1.5 Наличие и выполнение процедуры сбора и обобщения Заявителем сведений по отказам (несоответствиям), выявленным в процессе входного контроля, производства, испытаний и эксплуатации продукции, регламентирующей:

4.1.5.1 Порядок сбора, обобщения и анализа данных по отказам и несоответствиям продукции поставщиков, их обобщения и анализа;

4.1.5.2 Порядок информирования поставщиков о проблемах с поставленной продукцией;

4.1.5.3 Порядок и сроки принятия решений по выявленным несоответствиям и проблемам;

4.1.5.4 Порядок устранения выявленных несоответствий и подтверждения годности продукции к выдаче в производство.