Приказ Росстата от 21.02.2024 N 67 "Об организации внутреннего финансового контроля в Федеральной службе государственной статистики" (вместе с "Порядком осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной службе государственной статистики")

Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (Рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к Порядку осуществления внутреннего

финансового контроля в Федеральной

службе государственной статистики,

утвержденному приказом Росстата

от 21.02.2024 N 67

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПЕРЕЧЕНЬ

операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

по состоянию на __________ 20__ г.

Наименование структурного подразделения, ответственного

за выполнение бюджетных процедур ____________________________________

I.

(наименование бюджетной процедуры)

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Наименование бюджетного риска

Уровень рисков

Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)

Способы проведения контрольных действий (сплошной/выборочный)

Критерий "вероятность"

Критерий "степень влияния"

Значимость бюджетного риска

1

2

3

4

5

6

7

8

II.

(наименование бюджетной процедуры)

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Наименование бюджетного риска

Уровень рисков

Включить в карту внутреннего финансового контроля (да/нет)

Способы проведения контрольных действий (сплошной/выборочный)

Критерий "вероятность"

Критерий "степень влияния"

Значимость бюджетного риска

1

2

3

4

5

6

7

8

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

"

20

2

г.

Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля (Рекомендуемый образец) Приложение N 3. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля (Рекомендуемый образец)