Приказ Минэкономразвития России от 18.02.2022 N 67 (ред. от 23.12.2022) "О государственной информационной системе "Экономика" (вместе с "Концепцией создания государственной информационной системы "Экономика")

3. Выводы и предложения

Общая расчетная сумма всех плановых затрат по Проекту создания ГИС "Экономика" на 2022 - 2024 годы составила 649 028,73 тыс. рублей.

С учетом расходов на оплату труда для работников, непосредственно связанных с созданием Системы, общая расчетная сумма плановых затрат на 2022 - 2024 годы на создание программного обеспечения, внедрение, управление реализацией составила 464 872,00 тыс. руб (Таблица 16).

С учетом расходов на оплату труда для работников, непосредственно связанных с сопровождением Системы, общая расчетная сумма плановых затрат на 2023 - 2024 годы на техническую поддержку и необходимое сопровождение составила 91 700,90 тыс. руб (Таблица 17).

Дополнительно, в процессе эксплуатации возникают новые требования к Системе, обусловленные непрерывным развитием бизнес-процессов и все возрастающими общими требованиями к базовым и функциональным подсистемам. Продолжается работа над повышением производительности отдельных сервисов, исправлением обнаруженных ошибок, добавлением новых функций при внесении изменений в нормативную базу.

Общая расчетная сумма плановых затрат на 2022 - 2024 годы на обеспечение Системы вычислительными ресурсами составила 92 455,83 тыс. руб (Таблица 18).

Таблица 16. Расчет сметной стоимости выполнения работ

по созданию ГИС Экономика в 2022 - 2024 годах

и эксплуатации в 2023 - 2024 г.

Статья затрат

Стоимость работ, рублей

Всего

2022

2023

2024

1.

Создание ГИС "Экономика"

1.1.

Прямые расходы (Расходы на ФОТ + Отчисления в страховые фонды + Оборудование + Прочие прямые расходы) = 1.1.1. + 1.1.2. + 1.1.3.

294 808 366,35

93 467 681,34

100 670 342,51

100 670 342,51

1.1.1.

Расходы на ФОТ

210 277 008,81

66 667 390,40

71 804 809,21

71 804 809,21

1.1.2.

Отчисления в страховые фонды (Расходы на ФОТ * 30,2%)

63 503 656,66

20 133 551,90

21 685 052,38

21 685 052,38

1.1.3.

Прочие прямые расходы (10% от ФОТ)

21 027 700,88

6 666 739,04

7 180 480,92

7 180 480,92

1.2.

Накладные расходы (20% от ФОТ)

42 055 401,76

13 333 478,08

14 360 961,84

14 360 961,84

1.3.

Себестоимость (Прямые затраты + Накладные затраты)

336 863 768,12

106 801 159,42

115 031 304,35

115 031 304,35

1.4.

Прибыль (15%)

50 529 565,22

16 020 173,91

17 254 695,65

17 254 695,65

1.5.

ИТОГО создание Системы, без НДС

387 393 333,33

122 821 333,33

132 286 000,00

132 286 000,00

1.6.

НДС (20%)

77 478 666,67

24 564 266,67

26 457 200,00

26 457 200,00

1.7.

ИТОГО создание Системы

464 872 000,00

147 385 600,00

158 743 200,00

158 743 200,00

Таблица 17. Расчет сметной стоимости выполнения работ

по эксплуатации ГИС Экономика в 2023 - 2024 г.

Статья затрат

Стоимость работ, рублей

Всего

2022

2023

2024

2

Эксплуатация ГИС "Экономика"

2.1.

Прямые расходы (Расходы на ФОТ + Отчисления в страховые фонды + Оборудование + Прочие прямые расходы) = 2.1.1. + 2.1.2. + 2.1.3.

38 840 493,89

-

19 040 297,80

19 800 196,09

2.1.1.

Расходы на ФОТ

27 703 633,31

-

13 580 811,56

14 122 821,75

2.1.2.

Отчисления в страховые фонды (Расходы на ФОТ * 30.2%)

8 366 497,26

-

4 101 405,09

4 265 092,17

2.1.3.

Прочие прямые расходы (10% от ФОТ)

2 770 363,33

-

1 358 081,16

1 412 282,17

2.2.

Накладные расходы (20% от ФОТ)

5 540 726,66

-

2 716 162,31

2 824 564,35

2.3.

Себестоимость (Прямые затраты + Накладные затраты)

44 381 220,56

-

21 756 460,12

22 624 760,44

2.4.

Прибыль (15%)

6 657 183,08

-

3 263 469,02

3 393 714,07

2.5.

ИТОГО создание Системы, без НДС

51 038 403,64

-

25 019 929,13

26 018 474,51

2.6.

НДС (20%)

10 207 680,73

-

5 003 985,83

5 203 694,90

2.7.

ИТОГО эксплуатации Системы, с НДС

61 246 084,37

-

30 023 914,96

31 222 169,41

Таблица 18. Расчет сметной стоимости услуг по предоставлению

вычислительных ресурсов для ГИС Экономика в 2022 - 2024 г.

Статья затрат

Стоимость работ, рублей

Всего

2022

2023

2024

3.

Ресурсы для ГИС "Экономика"

3.1.

Вычислительные ресурсы, без НДС

77 046 526,41

4 339 644,80

35 642 200,69

37 064 680,92

3.2.

НДС (20%)

15 409 305,28

867 928,96

7 128 440,14

7 412 936,18

3.3.

ИТОГО вычислительные ресурсы, с НДС

92 455 831,70

5 207 573,76

42 770 640,83

44 477 617,11

3.4.

Лицензии (ПО)

-

-

-

-

4.

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ

618 573 916,06

152 593 173,76

231 537 755,79

234 442 986,51

2.2. Расчет затрат вычислительные ресурсы и мощности