Государственная программа "Развитие туризма"

Государственная программа

"Развитие туризма"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие туризма" в 2023 - 2025 годах представлены в таблице 47.

Таблица 47

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 - 2	5	6	7 = 6 - 5	8	9	10 = 9 - 8
ВСЕГО	57 950 611,0	52 374 610,5	-5 576 000,5	57 479 319,5	51 900 903,1	-5 578 416,4	57 482 842,1	51 911 099,7	-5 571 742,4
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-5 792 671,0	-5 792 671,0		-5 738 651,5	-5 738 651,5		-5 738 730,9	-5 738 730,9
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	57 811 313,3	57 878 955,6	67 642,3	57 337 000,0	57 338 761,8	1 761,8	57 337 380,0	57 339 556,3	2 176,3
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	41 996 071,9	42 062 281,8	66 209,9	41 839 696,0	41 839 696,0	0,0	41 839 696,0	41 839 696,0	0,0
Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов"	14 350 744,0	14 350 744,0	0,0	14 035 084,0	14 035 084,0	0,0	14 035 084,0	14 035 084,0	0,0
Федеральный проект "Совершенствование управления в сфере туризма"	1 464 497,4	1 465 929,8	1 432,4	1 462 220,0	1 463 981,8	1 761,8	1 462 600,0	1 464 776,3	2 176,3
Комплексы процессных мероприятий	139 297,7	288 325,9	149 028,2	142 319,5	300 792,8	158 473,3	145 462,1	310 274,3	164 812,2
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение системы управления в сфере туризма"	139 297,7	288 325,9	149 028,2	142 319,5	300 792,8	158 473,3	145 462,1	310 274,3	164 812,2

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 5 576 000,5 тыс. рублей, в 2024 году на 5 578 416,4 тыс. рублей и в 2025 году на 5 571 742,4 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие туризма" обусловлено:

- увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 1 161,3 тыс. рублей, в 2024 году на 4 691,7 тыс. рублей и в 2025 году на 4 879,3 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 1 432,4 тыс. рублей, в 2024 году на 1 761,8 тыс. рублей и в 2025 году на 2 176,3 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 147 866,9 тыс. рублей, в 2024 году на 153 781,6 тыс. рублей и в 2025 году на 159 932,9 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 66 209,9 тыс. рублей;

- недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 5 792 671 тыс. рублей, в 2024 году на 5 738 651,5 тыс. рублей, в 2025 году на 5 738 730,9 тыс. рублей.

Государственная программа "Национальная система пространственных данных" Государственная программа "Содействие международному развитию"