Государственная программа "Развитие транспортной системы"

Государственная программа

"Развитие транспортной системы"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы" в 2023 - 2025 годах представлены в таблице 21.

Таблица 21

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 - 2	5	6	7 = 6 - 5	8	9	10 = 9 - 8
ВСЕГО	1 334 538 126,9	1 206 951 561,8	-127 586 565,1	1 365 161 512,3	1 235 019 422,6	-130 142 089,7	1 125 995 460,5	1 149 232 261,7	23 236 801,2
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-130 488 105,1	-130 488 105,1		-133 516 109,3	-133 516 109,3		-125 569 149,2	-125 569 149,2
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	529 488 362,8	574 606 323,7	45 117 960,9	612 204 164,6	653 900 707,6	41 696 543,0	376 659 563,9	578 339 376,8	201 679 812,9
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	189 382 217,2	199 309 236,1	9 927 018,9	253 510 748,2	264 643 287,2	11 132 539,0	38 866 098,1	38 866 098,1	0,0
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	9 748 780,8	9 748 780,8	0,0	10 212 979,0	10 212 979,0	0,0	10 212 979,0	10 212 979,0	0,0
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0
Федеральный проект "Развитие федеральной магистральной сети"	187 649 894,1	222 840 836,1	35 190 942,0	263 558 275,2	294 122 279,2	30 564 004,0	172 658 324,6	374 338 137,5	201 679 812,9
Федеральный проект "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях"	4 000 000,0	4 000 000,0	0,0	6 000 000,0	6 000 000,0	0,0	6 000 000,0	6 000 000,0	0,0
Федеральный проект "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа - Западный Китай"	60 177 426,9	60 177 426,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие морских портов"	15 969 349,0	15 969 349,0	0,0	20 316 849,3	20 316 849,3	0,0	20 316 849,3	20 316 849,3	0,0
Федеральный проект "Развитие Северного морского пути"	9 324 470,0	9 324 470,0	0,0	24 278 648,7	24 278 648,7	0,0	24 278 648,7	24 278 648,7	0,0
Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов"	38 645 308,5	38 645 308,5	0,0	34 306 664,2	34 306 664,2	0,0	34 306 664,2	34 306 664,2	0,0
Федеральный проект "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна"	5 053 806,6	5 053 806,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна"	9 517 109,7	9 517 109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000 000,0	70 000 000,0	0,0
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	292 691 807,9	302 231 331,6	9 539 523,7	216 235 641,7	236 936 461,9	20 700 820,2	212 285 735,9	238 480 187,7	26 194 451,8
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры воздушного транспорта"	3 331 607,2	3 331 607,2	0,0	410 192,2	410 192,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта"	44 917 547,7	44 917 584,9	37,2	50 166 800,9	50 166 951,3	150,4	51 667 087,3	51 667 237,7	150,4
Федеральный проект "Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы"	1 511 250,6	1 512 490,4	1 239,8	1 511 250,6	1 516 066,9	4 816,3	1 511 250,6	1 516 066,9	4 816,3
Федеральный проект "Доверительное управление федеральными автомобильными дорогами общего пользования Государственной компанией "Российские автомобильные дороги"	63 005 535,9	63 005 535,9	0,0	36 902 321,8	36 902 321,8	0,0	36 902 321,8	63 091 806,9	26 189 485,1
Федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта"	33 712 663,7	33 712 663,7	0,0	34 450 663,7	34 450 663,7	0,0	34 450 663,7	34 450 663,7	0,0
Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"	63 345 603,2	72 883 849,9	9 538 246,7	13 360 600,0	34 056 453,5	20 695 853,5	8 360 600,0	8 360 600,0	0,0
Федеральный проект "Обеспечение доступности услуг железнодорожного транспорта"	60 804 094,4	60 804 094,4	0,0	60 804 094,4	60 804 094,4	0,0	60 804 094,4	60 804 094,4	0,0
Федеральный проект "Организация перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении из Российской Федерации на территорию Республики Абхазия и в обратном направлении"	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
Федеральный проект "Обеспечение исполнения обязательств концедента в рамках заключенных концессионных соглашений"	21 634 505,2	21 634 505,2	0,0	18 584 718,1	18 584 718,1	0,0	18 584 718,1	18 584 718,1	0,0
Федеральный проект "Беспилотные логистические коридоры"	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный проект "Беспилотная аэродоставка грузов"	124 000,0	124 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	16 846 873,0	16 846 873,0	0,0	12 524 760,6	12 524 760,6	0,0	12 483 887,1	12 524 760,6	40 873,5
Ведомственный проект "Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "Образцово"	2 446 224,6	2 446 224,6	0,0	2 446 224,6	2 446 224,6	0,0	2 446 224,6	2 446 224,6	0,0
Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации"	13 331 280,5	13 331 280,5	0,0	9 173 796,6	9 173 796,6	0,0	9 173 796,6	9 173 796,6	0,0
Ведомственный проект "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации"	315 543,4	315 543,4	0,0	215 630,4	215 630,4	0,0	174 756,9	215 630,4	40 873,5
Ведомственный проект "Научные исследования и цифровизация в сфере дорожного хозяйства"	753 824,5	753 824,5	0,0	689 109,0	689 109,0	0,0	689 109,0	689 109,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	438 854 875,6	441 755 138,6	2 900 263,0	439 804 548,6	443 173 601,5	3 369 052,9	440 173 876,8	443 457 085,8	3 283 209,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального и зарубежного аппарата Министерства транспорта Российской Федерации, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	6 826 664,1	8 117 854,2	1 291 190,1	6 927 051,3	8 328 867,0	1 401 815,7	7 041 102,9	8 541 631,8	1 500 528,9
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение содержания (эксплуатации) пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации"	7 505 185,4	7 505 185,4	0,0	7 844 237,6	7 844 237,6	0,0	7 844 237,6	7 844 237,6	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	4 402 635,2	4 771 414,4	368 779,2	4 519 461,2	4 954 022,0	434 560,8	4 441 525,3	5 093 468,6	651 943,3
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства воздушного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	2 850 255,7	3 379 168,6	528 912,9	2 934 325,5	3 525 249,3	590 923,8	3 021 971,7	3 636 552,5	614 580,8
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального дорожного агентства, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	15 075 676,6	15 362 020,6	286 344,0	15 346 002,2	15 650 949,9	304 947,7	15 563 590,3	15 670 408,8	106 818,5
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения"	372 132 548,1	372 132 548,1	0,0	371 701 016,0	371 701 016,0	0,0	371 701 016,0	371 701 016,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата и территориальных органов Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	473 779,8	612 089,3	138 309,5	482 437,5	631 783,0	149 345,5	491 441,6	646 761,0	155 319,4
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности центрального аппарата Федерального агентства морского и речного транспорта, а также подведомственных федеральных государственных учреждений"	1 281 904,9	1 506 207,8	224 302,9	1 305 923,6	1 548 463,3	242 539,7	1 321 434,7	1 573 634,7	252 200,0
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эксплуатации внутренних водных путей и гидротехнических сооружений"	28 306 225,8	28 368 650,2	62 424,4	28 744 093,7	28 989 013,4	244 919,7	28 747 556,7	28 749 374,8	1 818,1
Резервные средства	56 656 207,6	2 000 000,0	-54 656 207,6	84 392 396,8	22 000 000,3	-62 392 396,5	84 392 396,8	2 000 000,0	-82 392 396,8
Резервные средства	56 656 207,6	2 000 000,0	-54 656 207,6	84 392 396,8	22 000 000,3	-62 392 396,5	84 392 396,8	2 000 000,0	-82 392 396,8

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 127 586 565,1 тыс. рублей, в 2024 году на 130 142 089,7 тыс. рублей и увеличены в 2025 году на 23 236 801,2 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие транспортной системы" обусловлено:

- увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 120 450,6 тыс. рублей, в 2024 году на 478 141,4 тыс. рублей и в 2025 году на 244 787,1 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 223,5 тыс. рублей, в 2024 году на 277,9 тыс. рублей и в 2025 году на 240,7 тыс. рублей;

оплата труда в 2023 году на 120 227,1 тыс. рублей, в 2024 году на 477 863,5 тыс. рублей и в 2025 году на 244 546,4 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 23 684,7 тыс. рублей, в 2024 году на 28 176,5 тыс. рублей и в 2025 году на 34 806,2 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, и не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в части отдельных выплат, пособий и компенсаций, в 2025 году на 312,7 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2025 году на 240 873,5 тыс. рублей, в том числе:

закупка товаров, работ и услуг, направленных на реализацию функций Ространснадзора, в 2025 году на 200 000,0 тыс. рублей;

приобретение передвижных контрольных пунктов транспортного весового контроля Ространснадзора в 2025 году на 40 873,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 2 757 404,7 тыс. рублей, в 2024 году на 2 867 701,7 тыс. рублей и в 2025 году на 3 019 222,3 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 2 469 439,2 тыс. рублей, в 2024 году на 2 568 217,6 тыс. рублей и в 2025 году на 2 712 298,2 тыс. рублей;

долевой взнос Российской Федерации в Межгосударственный авиационный комитет в 2023 году на 287 965,5 тыс. рублей, в 2024 году на 299 484,1 тыс. рублей и в 2025 году 306 924,1 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в 2025 году на 145 266 574,0 тыс. рублей;

- недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 130 488 105,1 тыс. рублей, в 2024 году на 133 516 109,3 тыс. рублей, в 2025 году на 125 569 149,2 тыс. рублей.

Государственная программа "Информационное общество" Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия