См. Методику расчета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
"Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Государственная программа "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"

Государственная программа

"Управление государственными финансами и регулирование

финансовых рынков"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" в 2023 - 2025 годах представлены в таблице 33.

Таблица 33

тыс. рублей

Наименование

2023 год

2024 год

2025 год

Законодательно установлен. объем

Базовые БА

Отклонение

Законодательно установлен. объем

Базовые БА

Отклонение

Бюджетный прогноз

Базовые БА

Отклонение

1

2

3

4 = 3 - 2

5

6

7 = 6 - 5

8

9

10 = 9 - 8

ВСЕГО

2 128 231 284,6

2 258 684 866,8

130 453 582,2

2 291 137 606,2

2 340 709 335,8

49 571 729,6

2 508 030 492,7

2 741 696 327,6

233 665 834,9

в том числе:

Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета

-17 095 656,1

-17 095 656,1

-16 678 855,5

-16 678 855,5

-23 281 399,6

-23 281 399,6

Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

275 229,4

275 229,4

0,0

305 810,4

305 810,4

0,0

305 810,4

305 810,4

0,0

Федеральный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"

152 460,0

152 460,0

0,0

169 400,0

169 400,0

0,0

169 400,0

169 400,0

0,0

Федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

73 800,0

73 800,0

0,0

82 000,0

82 000,0

0,0

82 000,0

82 000,0

0,0

Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

48 969,4

48 969,4

0,0

54 410,4

54 410,4

0,0

54 410,4

54 410,4

0,0

Ведомственные проекты

35 495 649,2

39 358 761,0

3 863 111,8

33 231 404,5

34 062 756,4

831 351,9

33 268 294,7

32 741 477,6

-526 817,1

Ведомственный проект "Развитие информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений"

595 140,5

1 255 140,5

660 000,0

595 140,5

595 140,5

0,0

595 140,5

595 140,5

0,0

Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федерального казначейства"

7 705 814,5

8 281 489,4

575 674,9

6 267 314,2

6 566 392,8

299 078,6

6 267 314,2

6 344 592,8

77 278,6

Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной налоговой службы"

20 948 724,8

20 914 186,2

-34 538,6

20 823 409,6

20 857 948,2

34 538,6

20 857 948,2

20 857 948,2

0,0

Ведомственный проект "Проектирование, строительство и реконструкция административных зданий Федеральной налоговой службы"

3 423 876,2

3 473 876,2

50 000,0

2 664 059,8

2 664 059,8

0,0

2 664 059,8

1 833 946,5

-830 113,3

Ведомственный проект "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка"

29 071,5

29 071,5

0,0

27 651,5

27 651,5

0,0

27 651,5

27 651,5

0,0

Ведомственный проект "Новая финансовая культура (МоиФинансы: просто о сложном)"

534 837,2

536 812,7

1 975,5

536 944,5

544 679,2

7 734,7

539 296,1

547 097,4

7 801,3

Ведомственный проект "Оцифровка оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них"

0,0

180 000,0

180 000,0

58 070,5

158 070,5

100 000,0

58 070,5

158 070,5

100 000,0

Ведомственный проект "Государство как эффективный собственник"

45 000,0

45 000,0

0,0

45 000,0

45 000,0

0,0

45 000,0

45 000,0

0,0

Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка"

295 259,3

295 259,3

0,0

162 037,0

162 037,0

0,0

162 037,0

162 037,0

0,0

Ведомственный проект "Реализация проектов ведомственной программы цифровой трансформации Федеральной таможенной службы"

1 208 278,3

3 638 278,3

2 430 000,0

1 346 928,8

1 736 928,8

390 000,0

1 346 928,8

1 346 928,8

0,0

Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры Федеральной таможенной службы"

709 646,9

709 646,9

0,0

704 848,1

704 848,1

0,0

704 848,1

823 064,4

118 216,3

Комплексы процессных мероприятий

2 092 460 406,0

2 236 146 532,5

143 686 126,5

2 257 600 391,3

2 323 019 624,5

65 419 233,2

2 474 456 387,6

2 731 930 439,2

257 474 051,6

Комплекс процессных мероприятий "Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости"

66 946 108,7

152 416 192,4

85 470 083,7

66 946 108,7

116 946 108,7

50 000 000,0

66 946 108,7

116 946 108,7

50 000 000,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение казначейского обслуживания и осуществление финансового контроля"

41 213 694,9

42 345 130,1

1 131 435,2

42 465 232,2

44 218 367,4

1 753 135,2

43 595 263,5

45 489 922,4

1 894 658,9

Комплекс процессных мероприятий "Сопровождение информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений"

2 101 202,3

2 443 774,9

342 572,6

1 988 202,3

2 210 774,9

222 572,6

1 988 202,3

2 210 774,9

222 572,6

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"

119 461 109,9

120 427 795,6

966 685,7

123 056 550,0

125 560 521,8

2 503 971,8

127 031 941,0

129 637 877,4

2 605 936,4

Комплекс процессных мероприятий "Осуществление государственных функций по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере"

2 468 217,7

2 790 048,3

321 830,6

2 590 246,8

2 940 605,0

350 358,2

2 618 837,0

2 983 209,6

364 372,6

Комплекс процессных мероприятий "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами"

1 716 071 953,1

1 763 982 752,5

47 910 799,4

1 871 761 130,1

1 872 996 542,3

1 235 412,2

2 015 020 325,2

2 206 700 581,6

191 680 256,4

Комплекс процессных мероприятий "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации"

69 976 954,4

74 115 893,9

4 138 939,5

70 692 673,4

75 591 214,6

4 898 541,2

71 749 221,5

77 800 360,7

6 051 139,2

Комплекс процессных мероприятий "Организация формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации"

2 764 712,4

2 963 975,5

199 263,1

2 838 282,6

3 077 143,1

238 860,5

2 914 797,4

3 163 223,4

248 426,0

Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности деятельности Федеральной пробирной палаты по государственному контролю (надзору) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней"

1 068 466,8

1 300 537,8

232 071,0

1 031 680,2

1 284 889,0

253 208,8

1 053 815,6

1 317 152,8

263 337,2

Комплекс процессных мероприятий "Управление федеральным имуществом"

4 001 488,7

4 773 410,2

771 921,5

4 072 285,1

4 919 171,0

846 885,9

4 148 189,8

5 031 693,7

883 503,9

Комплекс процессных мероприятий "Формирование института развития проектного финансирования"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65 000 000,0

65 000 000,0

0,0

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования таможенной системы Российской Федерации"

66 386 497,1

68 587 021,3

2 200 524,2

70 157 999,9

73 274 286,7

3 116 286,8

72 389 685,6

75 649 534,0

3 259 848,4

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2023 году на 130 453 582,2 тыс. рублей, в 2024 году на 49 571 729,6 тыс. рублей и в 2025 году на 233 665 834,9 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" обусловлено:

- увеличением отдельных бюджетных ассигнований, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 964 459,2 тыс. рублей, в 2024 году на 3 8861 156,7 тыс. рублей и в 2025 году на 4 015 188,9 тыс. рублей, в том числе:

публичные нормативные обязательства в 2023 году на 5 177,7 тыс. рублей, в 2024 году на 5 689,5 тыс. рублей и в 2025 году на 5 927,7 тыс. рублей;

оплата труда и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2023 году на 959 281,5 тыс. рублей, в 2024 году на 3 855 467,2 тыс. рублей и в 2025 году на 4 009 261,2 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 4 449 688,7 тыс. рублей, в 2024 году на 5 324 551,3 тыс. рублей и в 2025 году на 7 860 844,9 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований в связи с отменой мероприятий по оплате услуг международных рейтинговых агентств из-за введенных западных санкций на операции Российской Федерации с иностранной валютой, а также санкций иностранных государств, касающихся осуществления внешних заимствований Российской Федерации, в 2023 году на 87 844,8 тыс. рублей, в 2024 году на 88 932,3 тыс. рублей и в 2025 году на 90 261,5 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям комплекса процессных мероприятий "Обеспечение функционирования таможенной системы Российской Федерации", реализация которых завершается, не учтенным при формировании Бюджетного прогноза в 2025 году на 29 451,6 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию (результату) "Обеспечена деятельность представительств таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах" - на 75,4 тыс. рублей;

по мероприятию (результату) "Обеспечено содержание таможенных органов Российской Федерации" - на 29 167,0 тыс. рублей;

по мероприятию (результату) "Предоставлена гарантия лицам, работающим в таможенных органах, расположенных в регионах с неблагоприятными климатическими условиями, в части оплаты расходов при переезде к новому месту службы" - на 209,2 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается в связи с уточнением расходов на оплату труда и на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в части федеральных государственных гражданских служащих Федеральной таможенной службы России в 2023 году на 2 017,1 тыс. рублей, в 2024 году на 2 097,9 тыс. рублей и в 2025 году на 2 182,0 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "длящегося" характера в 2023 году на 108 624 166,7 тыс. рублей, в 2024 году на 54 722 186,2 тыс. рублей и в 2025 году на 79 102 897,4 тыс. рублей, в том числе:

резервный фонд Правительства Российской Федерации в 2023 на 85 470 083,7 тыс. рублей, в 2024 - 2025 годах на 50 000 000,0 тыс. рублей ежегодно;

государственные гарантии Российской Федерации в 2023 году на 22 642 303,5 тыс. рублей, в 2024 году на 4 338 578,4 тыс. рублей и в 2025 году на 28 745 638,6 тыс. рублей;

развитие и сопровождение ГИИС ДМДК в 2023 - 2025 годах в 2023 году на 522 572,6 тыс. рублей, в 2024 - 2025 годах на 322 572, 6 тыс. рублей ежегодно;

увеличение фонда денежного довольствия сотрудникам центрального аппарата Федеральной таможенной службы России в 2023 году на 23 745,5 тыс. рублей, в 2024 году на 26 496,6 тыс. рублей и в 2025 году на 27 556,4 тыс. рублей;

эксплуатация ИТ-инфраструктуры ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России в 2024 году на 34 538,6 тыс. рублей и соответствующим уменьшением в 2023 году;

оплата труда федеральных государственных гражданских служащих Федеральной таможенной службы России в 2025 году на 5 099,1 тыс. рублей;

оплата труда работников учреждений Федеральной налоговой службы России в 2025 году на 1 755,0 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на индексацию размера возмещения процессуальных издержек в 2025 году на 275,7 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с уточнением структуры расходов в 2023 году на 8 437 411,5 тыс. рублей, в 2024 году на 5 793 588,6 тыс. рублей и в 2025 году на 5 605 839,3 тыс. рублей, в том числе:

совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 2 883 546,9 тыс. рублей, в 2024 году на 2 998 889,3 тыс. рублей и в 2025 году на 3 118 845,1 тыс. рублей;

обеспечение деятельности ФКУ "Гохран России" в 2023 году на 188 675,1 тыс. рублей, в 2024 году на 196 222,1 тыс. рублей, в 2025 году на 204 071,0 тыс. рублей;

оснащение Главного центра обработки данных (ГЦОД) в г. Тверь в 2023 году на 2 430 000,0 тыс. рублей и в 2024 году на 390 000,0 тыс. рублей;

мероприятия по обеспечению сотрудников таможенных органов Российской Федерации в 2023 году на 1 068 342,7 тыс. рублей, в 2024 году на 1 110 038,8 тыс. рублей и в 2025 году на 1 153 402,9 тыс. рублей;

создание объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации Федеральной таможенной службы Российской Федерации в 2025 году на 118 216,3 тыс. рублей;

содержание таможенных органов Российской Федерации в 2025 году на 28 550,9 тыс. рублей;

обеспечение деятельности Федерального казначейства и подведомственного ему ФКУ "ЦОКР" в 2023 году на 1 275 409,3 тыс. рублей, в 2024 году на 1 167 000,9 тыс. рублей и в 2025 году на 1 051 315,6 тыс. рублей;

реализация мероприятий по модернизации ИТ-инфраструктуры в 2023 году на 660 000,0 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований в связи с передачей функций по представлению интересов Российской Федерации в международных судах и арбитражах Генпрокуратуре Российской Федерации в 2023 - 2025 годах на 68 562,5 тыс. рублей ежегодно;

- увеличением бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Российской Федерации в 2023 году на 25 113 374,1 тыс. рублей, в 2025 году на 161 314 472,4 тыс. рублей, уменьшением в 2024 году на 3 359 867,5 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера в 2023 году на 50 000,0 тыс. рублей и уменьшением в 2025 году на 830 113,3 тыс. рублей;

- недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 17 095 656,1 тыс. рублей, в 2024 году на 16 678 855,5 тыс. рублей, в 2025 году на 23 281 399,6 тыс. рублей.

Государственная программа "Социально-экономическое развитие Калининградской области" Государственная программа "Внешнеполитическая деятельность"