Государственная программа "Развитие культуры"

Государственная программа

"Развитие культуры"

Базовые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы "Развитие культуры" в 2023 - 2025 годах представлены в таблице 9.

Таблица 9

тыс. рублей

Наименование	2023 год			2024 год			2025 год
Наименование	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Законодательно установлен. объем	Базовые БА	Отклонение	Бюджетный прогноз	Базовые БА	Отклонение
1	2	3	4 = 3 - 2	5	6	7 = 6 - 5	8	9	10 = 9 - 8
ВСЕГО	168 832 006,5	157 604 705,5	-11 227 301,0	176 113 199,2	165 085 343,1	-11 027 856,1	154 049 999,9	173 912 295,5	19 862 295,6
в том числе:
Недоведение бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета		-12 134 083,4	-12 134 083,4		-12 632 763,7	-12 632 763,7		-13 415 432,4	-13 415 432,4
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов	29 898 395,8	29 900 880,3	2 484,5	30 844 569,0	30 855 097,0	10 528,0	30 865 424,5	27 660 251,5	-3 205 173,0
Федеральный проект "Культурная среда"	25 459 930,9	25 459 930,9	0,0	26 204 300,0	26 204 300,0	0,0	26 204 300,0	22 988 178,0	-3 216 122,0
Федеральный проект "Творческие люди"	3 480 421,4	3 482 621,2	2 199,8	3 669 011,6	3 678 367,9	9 356,3	3 687 546,0	3 697 276,5	9 730,5
Федеральный проект "Цифровая культура"	958 043,5	958 328,2	284,7	971 257,4	972 429,1	1 171,7	973 578,5	974 797,0	1 218,5
Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов	56 118 593,7	56 269 955,1	151 361,4	60 406 405,8	60 572 084,4	165 678,6	35 215 171,2	71 532 927,0	36 317 755,8
Федеральный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"	8 402 739,2	8 553 820,6	151 081,4	7 687 044,6	7 851 635,6	164 591,0	7 728 113,4	7 893 409,6	165 296,2
Федеральный проект "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"	4 887 637,0	4 887 637,0	0,0	3 001 901,5	3 001 901,5	0,0	3 001 901,5	6 218 023,5	3 216 122,0
Федеральный проект "Развитие искусства и творчества"	14 478 527,5	14 478 527,5	0,0	17 562 769,7	17 562 769,7	0,0	23 917 466,3	23 917 466,3	0,0
Федеральный проект "Развитие культурного диалога"	567 690,0	567 690,0	0,0	567 690,0	567 690,0	0,0	567 690,0	567 690,0	0,0
Федеральный проект "Придумано в России"	2 332 000,0	2 332 000,0	0,0	2 487 000,0	2 487 000,0	0,0	0,0	2 485 250,0	2 485 250,0
Федеральный проект "Пушкинская карта"	25 450 000,0	25 450 280,0	280,0	29 100 000,0	29 101 087,6	1 087,6	0,0	30 451 087,6	30 451 087,6
Комплексы процессных мероприятий	82 815 017,0	83 567 953,5	752 936,5	84 862 224,4	86 290 925,4	1 428 701,0	87 969 404,2	88 134 549,4	165 145,2
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия"	12 833 581,0	12 835 785,3	2 204,3	12 868 840,6	12 877 596,5	8 755,9	12 875 727,5	12 884 833,6	9 106,1
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития библиотечного дела"	7 130 132,3	7 156 053,9	25 921,6	7 537 182,4	7 644 495,4	107 313,0	7 749 764,1	7 861 369,6	111 605,5
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития музейного дела"	27 445 612,5	27 537 566,8	91 954,3	27 572 797,2	27 953 433,1	380 635,9	29 737 492,5	28 817 076,1	-920 416,4
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития искусства и творчества"	32 803 307,6	33 091 527,9	288 220,3	34 099 332,8	34 657 204,3	557 871,5	34 802 654,2	35 374 840,3	572 186,1
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры"	2 602 383,6	2 947 019,6	344 636,0	2 784 071,4	3 158 196,1	374 124,7	2 803 765,9	3 196 429,8	392 663,9

По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, а также с показателями объема соответствующих расходов, установленных Бюджетным прогнозом, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2023 году на 11 227 301,0 тыс. рублей, в 2024 году на 11 027 856,1 тыс. рублей и увеличены в 2025 году на 19 862 295,6 тыс. рублей.

Изменение расходов по государственной программе "Развитие культуры" обусловлено:

- увеличением отдельных бюджетных ассигнований на оплату труда, подлежащих индексации на уровень инфляции, в 2023 году на 215 304,6 тыс. рублей, в 2024 году на 883 311,9 тыс. рублей и в 2025 году на 918 600,8 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением прогнозного среднегодового курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году на 157 876,5 тыс. рублей, в 2024 году на 198 469,5 тыс. рублей и в 2025 году на 245 168,2 тыс. рублей;

- уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация которых завершается, в связи со "снятием" в 2024 году нераспределенного резерва субсидии и уточнением перечня планируемых к празднованию памятных дат в 2024 году на 25 819,2 тыс. рублей и в 2025 году на 69 916,3 тыс. рублей;

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры расходов в 2023 году на 533 601,3 тыс. рублей, в 2024 году на 548 945,4 тыс. рублей, в 2025 году на 32 183 875,3 тыс. рублей, в том числе:

увеличение распределения ранее зарезервированных бюджетных ассигнований в целях пролонгации реализации мероприятий инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на "Придумано в России" и "Пушкинская карта" в 2025 году на 32 935 250,0 тыс. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на совершенствование системы оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих центральных аппаратов федеральных государственных органов в 2023 году на 383 601,3 тыс. рублей, в 2024 году на 398 945,4 тыс. рублей и в 2025 году на 414 903,3 тыс. рублей;

увеличение предоставления субсидий на выполнение государственного задания федеральными театрами и концертными организациями, подведомственными Минкультуры России, в 2023 - 2025 годах на 200 000,0 тыс. рублей ежегодно;

уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по сохранению достигнутых целевых показателей по уровню заработной платы "указных" категорий работников в 2025 году на 1 316 278,0 тыс. рублей;

уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий проекта "Дороги Победы. Путешествия для школьников" в 2023 - 2025 годах на 50 000,0 тыс. рублей ежегодно;

- недоведением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета в 2023 году на 12 134 083,4 тыс. рублей, в 2024 году на 12 632 763,7 тыс. рублей, в 2025 году на 13 415 432,4 тыс. рублей.

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" Государственная программа "Охрана окружающей среды"