|
ГП/НЧ
|
Наименование/Код бюджетной классификации (ЦСР, ВР, ГРБС, Рз, ПР)
|
Показатель
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
Закон N 390-ФЗ
|
Изменение
|
Проект
|
Закон N 390-ФЗ
|
Изменение
|
Проект
|
Бюджетный прогноз
|
Изменение
|
Проект
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 4 + 5
|
7
|
8
|
9 = 7 + 8
|
10
|
11
|
12 = 10 + 11
|
|
|
ВСЕГО
|
|
376 977 113,1
|
28 308 884,0
|
405 285 997,1
|
322 079 399,2
|
22 312 983,5
|
344 392 382,7
|
331 099 793,7
|
32 637 078,4
|
363 736 872,1
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
|
|
14 396 175,0
|
|
14 396 175,0
|
14 538 532,0
|
|
14 538 532,0
|
12 984 161,0
|
1 554 371,0
|
14 538 532,0
|
|
1
|
Межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов
|
Сумма
|
14 396 175,0
|
|
14 396 175,0
|
14 538 532,0
|
|
14 538 532,0
|
12 984 161,0
|
1 554 371,0
|
14 538 532,0
|
|
|
01 4 07 52260 560 092 09 09
|
Численность (контингент)
|
1 292
|
|
1 292
|
1 399
|
|
1 399
|
1 250
|
150
|
1 399
|
|
02
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
|
|
|
189 339,0
|
189 339,0
|
|
189 339,0
|
189 339,0
|
|
189 339,0
|
189 339,0
|
|
2
|
Выплаты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам федеральных государственных профессиональных образовательных организаций и федеральных государственных организаций высшего образования, реализующих общеобразовательные программы
|
Сумма
|
|
189 339,0
|
189 339,0
|
|
189 339,0
|
189 339,0
|
|
189 339,0
|
189 339,0
|
|
|
Численность (контингент)
|
|
2 058
|
2 058
|
|
2 058
|
2 058
|
|
2 058
|
2 058
|
|
|
02 4 01 90059 612 073 0702
|
Сумма
|
|
13 537,0
|
13 537,0
|
|
13 537,0
|
13 537,0
|
|
13 537,0
|
13 537,0
|
|
Численность (контингент)
|
|
155
|
155
|
|
155
|
155
|
|
155
|
155
|
|
|
02 4 01 90059 612 054 0702
|
Сумма
|
|
4 250,4
|
4 250,4
|
|
4 250,4
|
4 250,4
|
|
4 250,4
|
4 250,4
|
|
Численность (контингент)
|
|
53
|
53
|
|
53
|
53
|
|
53
|
53
|
|
|
02 4 01 90059 612 303 0702
|
Сумма
|
|
531,2
|
531,2
|
|
531,2
|
531,2
|
|
531,2
|
531,2
|
|
Численность (контингент)
|
|
8
|
8
|
|
8
|
8
|
|
8
|
8
|
|
|
02 4 01 90059 612 103 0702
|
Сумма
|
|
1 874,9
|
1 874,9
|
|
1 874,9
|
1 874,9
|
|
1 874,9
|
1 874,9
|
|
Численность (контингент)
|
|
24
|
24
|
|
24
|
24
|
|
24
|
24
|
|
|
02 4 01 90059 612 056 0702
|
Сумма
|
|
1 718,6
|
1 718,6
|
|
1 718,6
|
1 718,6
|
|
1 718,6
|
1 718,6
|
|
Численность (контингент)
|
|
22
|
22
|
|
22
|
22
|
|
22
|
22
|
|
|
02 4 01 90059 612 386 0702
|
Сумма
|
|
2 343,6
|
2 343,6
|
|
2 343,6
|
2 343,6
|
|
2 343,6
|
2 343,6
|
|
Численность (контингент)
|
|
30
|
30
|
|
30
|
30
|
|
30
|
30
|
|
|
02 4 01 90059 612 385 0702
|
Сумма
|
|
1 328,0
|
1 328,0
|
|
1 328,0
|
1 328,0
|
|
1 328,0
|
1 328,0
|
|
Численность (контингент)
|
|
17
|
17
|
|
17
|
17
|
|
17
|
17
|
|
|
02 4 01 90059 612 075 0702
|
Сумма
|
|
162 110,1
|
162 110,1
|
|
162 110,1
|
162 110,1
|
|
162 110,1
|
162 110,1
|
|
Численность (контингент)
|
|
1 728
|
1 728
|
|
1 728
|
1 728
|
|
1 728
|
1 728
|
|
|
02 4 01 90059 612 388 0702
|
Сумма
|
|
1 645,2
|
1 645,2
|
|
1 645,2
|
1 645,2
|
|
1 645,2
|
1 645,2
|
|
Численность (контингент)
|
|
21
|
21
|
|
21
|
21
|
|
21
|
21
|
|
03
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
|
|
13 635 787,6
|
-127 677,8
|
13 508 109,8
|
14 021 710,1
|
-169 883,9
|
13 851 826,2
|
14 482 652,2
|
-250 338,1
|
14 232 314,1
|
|
3
|
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
|
Сумма
|
13 635 787,6
|
-127 677,8
|
13 508 109,8
|
14 021 710,1
|
-169 883,9
|
13 851 826,2
|
14 482 652,2
|
-250 338,1
|
14 232 314,1
|
|
|
Численность (контингент)
|
48 055
|
-1 263
|
46 792
|
48 088
|
-1 296
|
46 792
|
48 088
|
-1 296
|
46 792
|
|
|
03 4 11 93986 321 056 10 04
|
Сумма
|
759 932,2
|
-12 183,6
|
747 748,6
|
779 642,7
|
-12 286,7
|
767 356,0
|
799 677,2
|
-11 929,2
|
787 748,0
|
|
Численность (контингент)
|
3 023
|
-411
|
2 612
|
3 023
|
-411
|
2 612
|
3 023
|
-411
|
2 612
|
|
|
03 4 11 93986 321 071 10 04
|
Сумма
|
93 768,0
|
6 625,2
|
100 393,2
|
97 517,3
|
5 585,0
|
103 102,3
|
101 417,1
|
4 500,8
|
105 917,9
|
|
Численность (контингент)
|
303
|
31
|
334
|
303
|
31
|
334
|
303
|
31
|
334
|
|
|
03 4 11 93986 321 073 10 04
|
Сумма
|
1 226 730,5
|
-77 584,6
|
1 149 145,9
|
1 258 578,9
|
-83 284,0
|
1 175 294,9
|
1 291 509,7
|
-89 019,2
|
1 202 490,5
|
|
Численность (контингент)
|
4 234
|
-183
|
4 051
|
4 234
|
-183
|
4 051
|
4 234
|
-183
|
4 051
|
|
|
03 4 11 93986 321 075 10 04
|
Сумма
|
8 139 812,3
|
-14 549,8
|
8 125 262,5
|
8 354 752,7
|
-23 359,5
|
8 331 393,2
|
8 638 379,9
|
-92 606,3
|
8 545 773,6
|
|
Численность (контингент)
|
27 340
|
-446
|
26 894
|
27 340
|
-446
|
26 894
|
27 340
|
-446
|
26 894
|
|
|
03 4 11 93986 321 076 10 04
|
Сумма
|
156 566,5
|
-20 359,5
|
136 207,0
|
160 701,7
|
-20 902,7
|
139 799,0
|
165 002,4
|
-21 467,7
|
143 534,7
|
|
Численность (контингент)
|
551
|
-115
|
436
|
551
|
-115
|
436
|
551
|
-115
|
436
|
|
|
03 4 11 93986 321 082 10 04
|
Сумма
|
1 774 746,9
|
-20 021,3
|
1 754 725,6
|
1 845 715,0
|
-44 527,9
|
1 801 187,1
|
1 919 521,8
|
-46 308,7
|
1 873 213,1
|
|
Численность (контингент)
|
7 446
|
-84
|
7 362
|
7 544
|
-182
|
7 362
|
7 544
|
-182
|
7 362
|
|
|
03 4 11 93986 321 103 10 04
|
Сумма
|
27 652,8
|
7 744,4
|
35 397,2
|
28 507,2
|
7 864,0
|
36 371,2
|
29 314,5
|
8 069,7
|
37 384,2
|
|
Численность (контингент)
|
85
|
22
|
107
|
81
|
26
|
107
|
81
|
26
|
107
|
|
|
03 4 11 93986 321 107 10 04
|
Сумма
|
56 953,1
|
6 926,6
|
63 879,7
|
58 622,2
|
6 981,4
|
65 603,6
|
60 358,1
|
7 038,5
|
67 396,6
|
|
Численность (контингент)
|
212
|
5
|
217
|
212
|
5
|
217
|
212
|
5
|
217
|
|
|
03 4 11 93986 321 109 10 04
|
Сумма
|
489 819,3
|
5 286,5
|
495 105,8
|
502 820,0
|
5 471,6
|
508 291,6
|
516 340,7
|
5 664,4
|
522 005,1
|
|
Численность (контингент)
|
1 688
|
18
|
1 706
|
1 688
|
18
|
1 706
|
1 688
|
18
|
1 706
|
|
|
03 4 11 93986 321 110 10 04
|
Сумма
|
220 877,2
|
-33 320,8
|
187 556,4
|
226 931,9
|
-34 355,9
|
192 576,0
|
232 985,1
|
-36 198,0
|
196 787,1
|
|
Численность (контингент)
|
791
|
-114
|
677
|
729
|
-52
|
677
|
729
|
-52
|
677
|
|
|
03 4 11 93986 321 139 10 04
|
Сумма
|
3 789,0
|
2 170,3
|
5 959,3
|
3 889,7
|
2 233,3
|
6 123,0
|
3 994,4
|
2 298,8
|
6 293,2
|
|
Численность (контингент)
|
11
|
6
|
17
|
11
|
6
|
17
|
11
|
6
|
17
|
|
|
03 4 11 93986 321 149 10 04
|
Сумма
|
35 816,0
|
-852,7
|
34 963,3
|
36 840,3
|
-1 160,3
|
35 680,0
|
38 240,1
|
-1 204,4
|
37 035,7
|
|
Численность (контингент)
|
126
|
-3
|
123
|
127
|
-4
|
123
|
127
|
-4
|
123
|
|
|
03 4 11 93986 321 168 10 04
|
Сумма
|
3 118,3
|
-290,2
|
2 828,1
|
3 205,9
|
-301,5
|
2 904,4
|
3 302,1
|
-318,3
|
2 983,8
|
|
Численность (контингент)
|
10
|
-1
|
9
|
10
|
-1
|
9
|
10
|
-1
|
9
|
|
|
03 4 11 93986 321 303 10 04
|
Сумма
|
144 788,0
|
37 403,8
|
182 191,8
|
148 853,2
|
38 279,2
|
187 132,4
|
153 478,0
|
38 792,7
|
192 270,7
|
|
Численность (контингент)
|
476
|
109
|
585
|
476
|
109
|
585
|
476
|
109
|
585
|
|
|
03 4 11 93986 321 310 10 04
|
Сумма
|
5 718,0
|
11 715,2
|
17 433,2
|
5 830,7
|
11 999,8
|
17 830,5
|
5 944,9
|
12 298,8
|
18 243,7
|
|
Численность (контингент)
|
19
|
38
|
57
|
19
|
38
|
57
|
19
|
38
|
57
|
|
|
03 4 11 93986 321 384 10 04
|
Сумма
|
179 743,8
|
-2 437,7
|
177 306,1
|
184 590,4
|
-2 852,0
|
181 738,4
|
189 490,0
|
-3 142,1
|
186 347,9
|
|
Численность (контингент)
|
581
|
-20
|
561
|
581
|
-20
|
561
|
581
|
-20
|
561
|
|
|
03 4 11 93986 321 385 10 04
|
Сумма
|
58 006,5
|
5 286,3
|
63 292,8
|
60 141,3
|
4 669,6
|
64 810,9
|
62 369,9
|
4 019,9
|
66 389,8
|
|
Численность (контингент)
|
174
|
3
|
177
|
174
|
3
|
177
|
174
|
3
|
177
|
|
|
03 4 11 93986 321 386 10 04
|
Сумма
|
54 151,3
|
3 744,7
|
57 896,0
|
55 812,1
|
3 685,3
|
59 497,4
|
57 539,4
|
3 623,4
|
61 162,8
|
|
Численность (контингент)
|
169
|
10
|
179
|
170
|
9
|
179
|
170
|
9
|
179
|
|
|
03 4 11 93986 321 388 10 04
|
Сумма
|
4 904,6
|
1 388,8
|
6 293,4
|
5 068,7
|
1 398,7
|
6 467,4
|
5 199,4
|
1 448,9
|
6 648,3
|
|
Численность (контингент)
|
21
|
6
|
27
|
21
|
6
|
27
|
21
|
6
|
27
|
|
|
03 4 11 93986 321 424 10 04
|
Сумма
|
2 179,3
|
391,8
|
2 571,1
|
2 245,9
|
395,6
|
2 641,5
|
2 315,4
|
399,4
|
2 714,8
|
|
Численность (контингент)
|
7
|
1
|
8
|
7
|
1
|
8
|
7
|
1
|
8
|
|
|
03 4 11 93986 321 437 10 04
|
Сумма
|
39 405,1
|
-17 121,4
|
22 283,7
|
40 490,4
|
-17 588,4
|
22 902,0
|
41 604,4
|
-18 059,4
|
23 545,0
|
|
Численность (контингент)
|
137
|
-62
|
75
|
137
|
-62
|
75
|
137
|
-62
|
75
|
|
|
03 4 11 93986 321 777 10 04
|
Сумма
|
157 308,9
|
-17 639,8
|
139 669,1
|
160 951,9
|
-17 828,5
|
143 123,4
|
164 667,7
|
-18 240,1
|
146 427,6
|
|
Численность (контингент)
|
651
|
-73
|
578
|
650
|
-72
|
578
|
650
|
-72
|
578
|
|
13
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
|
|
69 600,0
|
2 292,0
|
71 892,0
|
69 600,0
|
2 292,0
|
71 892,0
|
69 600,0
|
2 292,0
|
71 892,0
|
|
4
|
Стипендии Президента Российской Федерации победителям и призерам международных соревнований "Дружба-84"
|
Сумма
|
69 600,0
|
2 292,0
|
71 892,0
|
69 600,0
|
2 292,0
|
71 892,0
|
69 600,0
|
2 292,0
|
71 892,0
|
|
|
13 4 01 31250 330 777 11 03
|
Численность (контингент)
|
127
|
3
|
130
|
127
|
3
|
130
|
127
|
3
|
130
|
|
31
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ"
|
|
322 666 553,7
|
14 548 795,4
|
337 215 349,1
|
252 845 584,3
|
15 130 747,3
|
267 976 331,6
|
262 959 407,7
|
15 130 747,3
|
278 090 155,0
|
|
5
|
Ежегодное увеличение численности участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих
|
Сумма
|
322 666 553,7
|
14 548 795,4
|
337 215 349,1
|
252 845 584,3
|
15 130 747,3
|
267 976 331,6
|
262 959 407,7
|
15 130 747,3
|
278 090 155,0
|
|
|
31 4 13 93492 322 187 10 03
|
Численность (контингент)
|
704 712
|
44 975
|
749 687
|
749 687
|
|
749 687
|
749 687
|
|
749 687
|
|
47
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
|
26 208 996,8
|
13 696 135,4
|
39 905 132,2
|
40 603 972,8
|
7 160 489,1
|
47 764 461,9
|
40 603 972,8
|
16 010 667,2
|
56 614 640,0
|