Приложение N 6. Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита (рекомендуемый образец)

Годовая отчетность

о результатах деятельности субъекта внутреннего

финансового аудита за 20__ г.

1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:

___________________________________________________________________________

(количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских

мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий по осуществлению

внутреннего финансового аудита (при наличии), информация о внесении

изменений в план проведения аудиторских мероприятий в течение отчетного

финансового года, а в случае невыполнения плана - информация о причинах

его невыполнения)

2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских

мероприятий:

___________________________________________________________________________

(при наличии)

3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

___________________________________________________________________________

4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной

отчетности:

___________________________________________________________________________

5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:

___________________________________________________________________________

(включая информацию о достижении целевых значений показателей качества

финансового менеджмента)

6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и рекомендациях

субъекта внутреннего финансового аудита:

___________________________________________________________________________

7. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках, бюджетных

рисках, о рисках, остающихся после реализации мер по минимизации

(устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового

контроля, и их причинах:

___________________________________________________________________________

8. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению качества

финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков:

___________________________________________________________________________

9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения

выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по

выполнению бюджетных процедур:

___________________________________________________________________________

(при наличии)

10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации

(устранению) бюджетных рисков:

___________________________________________________________________________

11. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию и

осуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельность

субъекта внутреннего финансового аудита:

___________________________________________________________________________

12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:

___________________________________________________________________________

(в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической

численности, а также принятых мерах по повышению квалификации должностного

лица (работника) субъекта внутреннего финансового аудита)

Руководитель субъекта внутреннего

финансового аудита

________________________________ _________ ____________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

"__" _____________ 20__ г.