Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа осуществляется за счет средств федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета на 2019 год соответствуют параметрам Федерального закона от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", на 2020 год параметрам Федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", на 2021 - 2023 годы параметрам Федерального закона от 09.12.2020 N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

Параметры ресурсного обеспечения в 2024 году соответствует утвержденной редакции от 06.06.2020 с учетом дополнительных направлений расходования средств федерального бюджета, предусмотренных в 2021 - 2023 годах.

Объем бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета оценивается в 2019 - 2024 годах в размере 15 066 200,7 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 1 514 307,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 1 391 181,7 тыс. рублей;

на 2021 год - 1 751 565,2 тыс. рублей;

на 2022 год - 4 111 619,0 тыс. рублей;

на 2023 год - 4 358 378,5 тыс. рублей;

на 2024 год - 1 939 148,6 тыс. рублей.

По направлениям расходования средства федерального бюджета распределяются следующим образом:

затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2019 - 2024 годах оцениваются в размере 1 803 415,9 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 299 788,2 тыс. рублей;

на 2020 год - 299 701,8 тыс. рублей;

на 2021 год - 289 196,8 тыс. рублей;

на 2022 год - 289 021,8 тыс. рублей;

на 2023 год - 288 486,3 тыс. рублей;

на 2024 год - 337 221,0 тыс. рублей;

расходы на прочие нужды в 2019 - 2024 годах оцениваются в размере 8 602 960,2 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 1 214 519,5 тыс. рублей;

на 2020 год - 1 091 479,9 тыс. рублей;

на 2021 год - 1 462 368,4 тыс. рублей;

на 2022 год - 1 608 997,2 тыс. рублей;

на 2023 год - 1 623 667,6 тыс. рублей;

на 2024 год - 1 601 927,6 тыс. рублей;

капитальные вложения в размере 4 659 824,6 тыс. рублей в 2022 - 2023 годах будут включены в ведомственный проект "Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "ОБРАЗЦОВО".

Все затраты на реализацию ведомственной целевой программы составляют затраты, направленные на реализацию 12 мероприятий в рамках решения четырех задач.

В рамках решения Задачи 1 "Выполнение государственными учреждениями, находящимися в ведении Минтранса России, государственных заданий" реализуются три мероприятия. Средства направлены на обеспечение деятельности ФГБУ "НЦКТП Минтранса России", ФБУ "Росавтотранс", ФАУ "РОСДОРНИИ".

Объемы бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности учреждений определяются в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2016 N 130 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение государственных работ, применяемого при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, на выполнение государственных работ государственными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство транспорта Российской Федерации".

Правила предоставления субсидии АНО "ЕТД" из федерального бюджета утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2014 N 976 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" (в редакции от 13.12.2017 N 1540) на основании договора, заключенного АНО "ЕТД" с Минтрансом России на текущий финансовый год.

Общий объем финансирования из средств федерального бюджета в 2019 - 2024 годах, направленный на решение Задачи 1, составляет 2 870 369,3 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 658 873,3 тыс. рублей;

на 2020 год - 516 536,0 тыс. рублей;

на 2021 год - 419 171,2 тыс. рублей;

на 2022 год - 421 777,5 тыс. рублей;

на 2023 год - 428 522,4 тыс. рублей;

на 2024 год - 425 488,9 тыс. рублей.

В рамках решения Задачи 2 "Своевременное выполнение международных обязательств по уплате членских взносов в бюджет международных организаций, участие в которых возложено на Минтранс России: Международная морская организация (ИМО); Дунайская Комиссия; Международная организация гражданской авиации (ИКАО), включая Фонд безопасности полетов ИКАО; Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД); Международная спутниковая поисково-спасательная система (Коспас-Сарсат); Международный транспортный форум (МТФ); Межправительственная организация по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ); Всемирная дорожная ассоциация (ПИАРК)" реализуется мероприятие, направленное на обеспечение обязательств Российской Федерации по участию в международных организациях.

Общий объем финансирования из средств федерального бюджета в 2019 - 2024 годах, направленный на решение Задачи 2 составляет 1 624 257,0 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 253 948,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 262 184,3 тыс. рублей;

на 2021 год - 283 191,6 тыс. рублей;

на 2022 год - 285 929,6 тыс. рублей;

на 2023 год - 288 667,7 тыс. рублей;

на 2024 год - 250 335,1 тыс. рублей.

В рамках решения Задачи 3 "Подготовка, представление информационно-аналитических и научных материалов по вопросам развития транспортного комплекса и создание условий по софинансированию транспортных объектов в Республике Марий Эл для снятия инфраструктурных ограничений" реализуются шесть мероприятий.

Средства направлены:

на обеспечение деятельности ФКУ "Ространсмодернизация" и обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации. Объемы бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности ФКУ "Ространсмодернизация" определяются на основании бюджетной сметы в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. Затраты на обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации в сфере транспорта определяются в соответствии с международными соглашениями;

на предоставление субсидий АНО "Дирекция Московского транспортного узла", АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области", АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" и АНО "ЕТД".

Правила предоставления субсидии АНО "Дирекция Московского транспортного узла" из федерального бюджета утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2011 N 812 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция Московского транспортного узла".

Правила предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" из федерального бюджета утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 N 771 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области";

Правила предоставления субсидии АНО "ЕТД", из федерального бюджета утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2014 N 976 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" (в редакции от 13.12.2017 N 1540) на основании договора, заключенного АНО "ЕТД" с Минтрансом России на текущий финансовый год.

Правила предоставления субсидии АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" из федерального бюджета утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2021 N 552 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Дирекция международных транспортных коридоров" на финансовое обеспечение деятельности, связанной с организацией экспертно-аналитической и информационной поддержки принятия скоординированных между собой управленческих решений федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и бизнеса по развитию и эффективному использованию международных транспортных коридоров";

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

на предоставление межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Марий Эл для снятия инфраструктурных ограничений.

Всего на решение Задачи 3 планируется направить из средств федерального бюджета в 2019 - 2024 годах 5 911 749,8 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 601 485,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 612 461,4 тыс. рублей;

на 2021 год - 1 049 202,4 тыс. рублей;

на 2022 год - 1 190 311,9 тыс. рублей;

на 2023 год - 1 194 963,8 тыс. рублей;

на 2024 год - 1 263 324,6 тыс. рублей.

По направлениям расходования средства федерального бюджета распределяются следующим образом:

расходы на прочие нужды в 2019 - 2024 годах оцениваются в размере 4 108 333,9 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 301 697,5 тыс. рублей;

на 2020 год - 312 759,6 тыс. рублей;

на 2021 год - 760 005,6 тыс. рублей;

на 2022 год - 901 290,1 тыс. рублей;

на 2023 год - 906 477,5 тыс. рублей;

на 2024 год - 926 103,6 тыс. рублей;

расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 2019 - 2024 годах оцениваются в размере 1 803 415,9 тыс. рублей, в том числе:

на 2019 год - 299 788,2 тыс. рублей;

на 2020 год - 299 701,8 тыс. рублей;

на 2021 год - 289 196,8 тыс. рублей;

на 2022 год - 289 021,8 тыс. рублей;

на 2023 год - 288 486,3 тыс. рублей;

на 2024 год - 337 221,0 тыс. рублей;

капитальные вложения оцениваются в размере 4 659 824,6 тыс. рублей в 2022 - 2023 годах и будут включены в ведомственный проект "Строительство и реконструкция объектов многофункционального технологического кластера "ОБРАЗЦОВО".