Приложение 5. Годовая отчетность о результатах деятельности Отдела внутреннего аудита РАН

Годовая отчетность

о результатах деятельности Отдела внутреннего аудита РАН

за 20__ год

1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий

___________________________________________________________________________

(количество плановых аудиторских мероприятий, информация о внесении

изменений в план проведения аудиторских мероприятий в течение отчетного

финансового года, а в случае невыполнения плана - информация

о причинах его невыполнения)

2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских

мероприятий

___________________________________________________________________________

(при наличии)

3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

___________________________________________________________________________

4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной

отчетности:

___________________________________________________________________________

5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:

___________________________________________________________________________

(включая информацию о достижении целевых значений показателей качества

финансового менеджмента)

6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и рекомендациях

Отдела внутреннего аудита РАН:

___________________________________________________________________________

7. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках, бюджетных

рисках, о рисках, остающихся после реализации мер по минимизации

(устранению) бюджетных рисков, и по организации внутреннего финансового

контроля, и их причинах:

___________________________________________________________________________

8. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению качества

финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков:

___________________________________________________________________________

9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения

выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по

выполнению бюджетных процедур:

___________________________________________________________________________

(при наличии)

10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации

(устранению) бюджетных рисков:

___________________________________________________________________________

11. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию и

осуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельность

субъекта внутреннего финансового аудита:

___________________________________________________________________________

12. Сведения об Отделе внутреннего аудита РАН:

___________________________________________________________________________

(в том числе информация о создании, его подчиненности, штатной

и фактической численности, а также принятых мерах по повышению квалификации

работников Отдела)

Руководитель Отдела

внутреннего аудита РАН

___________________________ _____________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__"___________ 20__ г.