Главная
Документы
Приложение 4. Перечень (план) мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения выполнения) выполнения бюджетной процедуры и/или операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение 4. Перечень (план) мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения выполнения) выполнения бюджетной процедуры и/или операций (действий) по выполнению бюджетной процедуры

Приложение 4

к Порядку осуществления РАН

внутреннего финансового аудита

Перечень (план) мероприятий

по совершенствованию организации (обеспечения выполнения)

выполнения бюджетной процедуры и/или операций (действий)

по выполнению бюджетной процедуры

_______________________________________________________________________

(наименование бюджетной процедуры/операции)

по результатам Заключения аудиторского мероприятия ________________________

(тема аудиторского

мероприятия)

NN п/п	Описание выявленного нарушения и/или недостатка и/или описание бюджетного риска	Наименование мероприятия по совершенствованию организации выполнения бюджетной процедуры, предложение по устранению выявленного недостатка/нарушения, по минимизации бюджетных рисков, по организации внутреннего финансового контроля	Должностное лицо ответственное за выполнение мероприятия (исполнитель)	Срок выполнения мероприятия	Реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятия
1	2	3	4	5	6

Руководитель субъекта бюджетной

процедуры

___________________________ _____________ ______________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__"___________ 20__ г.