Приложение 5. Форма акта оценки лаборатории неразрушающего контроля

Приложение 5

ФОРМА АКТА ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

(город)

(дата)

АКТ ОЦЕНКИ <1>

(наименование ЛНК и заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя), юридический адрес, фактический адрес, по которому проводилась оценка)

в качестве лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) Системы неразрушающего контроля

Комиссия:

(наименование проверяющего органа)

в составе:

(Ф.И.О. члена комиссии - эксперта по аттестации ЛНК)

(Ф.И.О. и должность члена комиссии)

провела оценку заявителя на соответствие требованиям Правил аттестации и основным требованиям к лабораториям неразрушающего контроля в заявленных (действующих - при инспекционном контроле) областях аттестации:

________________________________________________________________

(Область аттестации в соответствии с принятым в Системе неразрушающего

контроля перечнем областей аттестации ЛНК)

При проверке установлено:

N п/п

Проверяемый критерий

Пункты требований Правил, других документов

Комментарии, несоответствия, замечания

1.

Статус лаборатории

Раздел II

1.1

Структура лаборатории

2.1

1.2

Беспристрастность

2.2, 2.4

1.3

Идентификация рисков

2.5

2.

Ресурсы лаборатории

Разделы

III, V, VI, VII

2.1

Помещения и специальные условия окружающей среды для НК

Раздел III

2.1.1

Помещения ЛНК

3.1

2.1.2

Использование источников ионизирующего излучения при НК

3.2

2.1.3

Деятельность в полевых условиях, транспортирование технических средств НК

3.3

2.2

Технические средства НК

Раздел V

2.2.1

Регистрация средств НК в ЛНК

5.1, 5.2, 5.3, 5.4

2.2.2

Средства измерений

5.5

2.2.3

Меры. Стандартные, контрольные, настроечные образцы.

5.2, 5.3, 5.5

2.2.4

Обеспеченность средствами НК

5.1, 5.2

2.2.5

Регламент работы со средствами НК

5.6, 5.7

2.2.6

Регламент работы со средствами НК, содержащими источники ионизирующего излучения

5.6, ОСПОРБ 99/2010, СанПиН 2.6.1.3164-14

2.3.

Персонал лаборатории

Раздел VI

2.3.1

Оформление работников. Квалификационные требования. Назначение ответственных лиц

6.1, 6.2, 6.5, 6.6

2.3.2

Аттестация

6.1

2.3.3

Персонал для работы с источниками ионизирующего излучения.

6.3, ОСПОРБ 99/2010, СанПиН 2.6.1.3164-14

2.3.4

Опыт работы. Повышение квалификации

6.4

2.4

Документация ЛНК

Раздел VII

2.4.1

Организационные документы:

- устав и учредительные документы юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- Положение о ЛНК;

Паспорт ЛНК

7.1.1,

Приложение 3

2.4.2

Организационно-методические документы:

- регистрационные документы на средства НК;

- эксплуатационные документы на средства НК;

- графики и документы по поверкам, проверкам, аттестации, техническому обслуживанию, ремонту средств НК

7.1.2

2.4.3

Нормативные, технические и методические документы:

- документы, устанавливающие требования к объектам НК;

- методические документы по видам (методам) НК;

- технологические документы, устанавливающие порядок (технологию) НК объектов контроля

7.1.3, 7.1.4

2.4.4

Документы по персоналу ЛНК:

- распорядительные документы юридического или физического лица (приказы, распоряжения);

- должностные инструкции;

- материалы по аттестации, проверке знаний, повышению квалификации

7.1.5

2.4.5

Регистрация результатов НК:

- технические записи по НК;

- представление результатов НК (журналы, формуляры, заключения, отчеты, акты, протоколы);

- представление мнений и интерпретаций и внесение изменений по результатам НК

8.1, 8.2, 8.3, 8.6

2.4.6

Документация по архиву:

- документирование порядка ведения архива, формы и сроки хранения документов;

- резервное копирование и восстановление документов.

7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.7, 8.8

3.

Жалобы (претензии)

Раздел IX

3.1

Документирование процесса получения, рассмотрения и принятия решений по жалобам

9.1

3.2

Оформление результатов рассмотрения жалоб

9.2

4.

Система менеджмента лаборатории

Раздел IV

4.1

Документация системы менеджмента

4.1, 4.3, 4.4

4.2

Цели, политика, обязательства руководства по повышению результативности системы менеджмента

4.2

4.3

Внедрение и поддержание в ЛНК системы менеджмента:

- Управление документами системы менеджмента;

- Управление записями;

- Управление рисками и возможностями, связанными с лабораторной деятельностью, и документирование их результатов;

- Улучшения. Взаимодействие с заказчиками;

- Корректирующие действия. Планирование, результативность;

- Внутренние аудиты. Планирование, программа и документирование результатов аудита;

- Анализ со стороны руководства. Результативность, улучшение, планирование изменений системы менеджмента. Документирование анализа со стороны руководства;

- Обеспечение конфиденциальности;

- Внедрение системы менеджмента в лабораторную деятельность, приверженность постоянному повышению результативности и качества НК

4.1, 4.3

5.

Наблюдение за выполнением работ по НК

Раздел X

5.1

Навыки и профессиональные знания работников, осуществляющих НК

10.7.1

5.2

Соблюдение процедур НК, соблюдение установленных документами требований, ведение записей, оформление результатов НК

Раздел VIII

6.

Соблюдение требований к аттестованным ЛНК:

- использование логотипов и символов Системы НК;

- актуализация документов и процедур в ЛНК;

- инспекционный контроль за деятельностью аттестованной ЛНК.

Разделы XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI

Особое мнение:

Ф.И.О. и должность сотрудников, предоставивших информацию при проверке и оценке ЛНК:

Дополнительная информация, использованная комиссией:

-

отзывы организаций-заказчиков;

-

отзывы федеральных органов исполнительной власти.

Заключение комиссии:

Вариант 1

(при установлении

возможности

аттестовать

заявителя

после

устранения несоответствий).

1.

Заявитель может быть аттестован в качестве лаборатории неразрушающего контроля после устранения выявленных несоответствий <4>:

(формулировка несоответствий, срок реализации корректирующих действий)

2. В случае устранения несоответствий, указанных в акте оценки, рекомендовать направить документы в Комиссию по аттестации для решения вопроса об аттестации в качестве лаборатории неразрушающего контроля в следующей области аттестации <5>:

(область аттестации в соответствии с принятым в Системе неразрушающего контроля перечнем областей аттестации ЛНК)

Вариант 2

(при установлении

возможности

аттестовать

заявителя

при

отсутствии несоответствий).

Рекомендовать направить документы в Комиссию по аттестации для решения вопроса об аттестации в качестве лаборатории неразрушающего контроля в следующей области аттестации <6>:

(область аттестации в соответствии с принятым в Системе неразрушающего контроля перечнем областей аттестации ЛНК)

Члены комиссии:

(Ф.И.О. и подпись председателя комиссии - эксперта по аттестации ЛНК)

(Ф.И.О. и подпись члена комиссии)

Представитель проверяемой организации

(Ф.И.О., должность и подпись представителя проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Ознакомлен:

Представитель проверяющего органа

(Ф.И.О., должность и подпись представителя проверяющего органа)

--------------------------------

<1> Возможны варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля на месте или акт повторной оценки.

<4> В случае инспекционного контроля на месте/повторной оценки: Аттестация ЛНК может быть подтверждена/продлена после устранения выявленных несоответствий.

<5> В случае инспекционного контроля на месте настоящий пункт отсутствует. В случае повторной оценки: В случае устранения несоответствий, указанных в акте, рекомендовать направить документы в Независимый орган для решения вопроса о продлении аттестации в следующей области аттестации.

<6> В случае инспекционного контроля на месте/повторной оценки: Рекомендовать направить документы в Независимый орган для решения вопроса о подтверждении/продлении аттестации в следующей области аттестации.