Таблица A.26 - Подробная самооценка элементов подраздела 10.5

Подраздел

Уровень зрелости

Заключение

Уровень

Пункт <*>

Да

Результаты/комментарии <**>

10.5

Внутренний аудит

1

Внутренние аудиты проводят в связи с возникшими проблемами, жалобами потребителей и т.д.

Собранные данные, как правило, используют для разрешения проблем, связанных с продукцией и услугами

2

Регулярно проводят внутренние аудиты в отношении ключевых процессов

Собранные данные систематически используют для анализа менеджмента процессов

Собранные данные начинают использовать в целях предупреждения возникновения проблем

3

Внутренние аудиты проводят системно, компетентным персоналом, не участвующим в проверяемой деятельности, в соответствии с планом аудита

Внутренние аудиты идентифицируют проблемы, несоответствия и риски, а также результативность мониторинга при устранении ранее идентифицированных проблем, несоответствий и рисков

4

Идентифицированные проблемы, несоответствия и риски всесторонне анализируют для выявления слабых сторон системы менеджмента

Основное внимание при проведении внутренних аудитов уделяют идентификации лучших практик (которые могут быть использованы в других областях деятельности организации) и возможностей для улучшения

5

Определен процесс для анализа проведенных отчетов по аудитам для идентификации тенденций, которые могут потребовать внедрения корректирующих действий или работы с областями для улучшения в рамках всей организации

Организация привлекает другие заинтересованные стороны к проведению внутренних аудитов с целью идентификации дополнительных возможностей для улучшения

<*> Пункты, приведенные на уровнях 3 - 5, разрабатывались как последовательность мыслей, основанная на руководстве, представленном в соответствующем подразделе.

<**> Могут включать идентификацию аспектов, в рамках которых организация частично соответствует уровню зрелости.