Таблица A.11 - Подробная самооценка элементов подраздела 8.3

Подраздел

Уровень зрелости

Заключение

Уровень

Пункт <*>

Да

Результаты/комментарии <**>

8.3

Ответственности и полномочия, связанные с процессами

1

Ответственности, связанные с процессами, определены общим или специфичным образом

2

Владелец процесса назначен в отношении каждого процесса

Определена компетентность, необходимая работникам, задействованным в определенных процессах

3

В отношении каждого процесса назначен его владелец с определенными ответственностями и полномочиями для установления, поддержания, управления и улучшения процесса

Разработана политика для предупреждения и устранения потенциальных расхождений в процессах менеджмента

Определены компетенции, необходимые владельцам процессов

4

В отношении каждого процесса назначен его владелец, обладающий достаточным уровнем ответственностей, полномочий и компетентности для установления, поддержания, управления и улучшения процесса и его взаимосвязей с другими процессами

Компетентность, необходимая работникам, задействованным в определенных процессах, определена надлежащим образом и постоянно улучшается

5

Ответственности, полномочия и роли владельцев процессов доведены до сведения всех работников организации

Ответственности и полномочия в отношении взаимосвязей между процессами определены надлежащим образом

Работники, задействованные в определенных процессах, обладают достаточным уровнем компетентности для осуществления соответствующих заданий и деятельности

<*> Пункты, приведенные на уровнях 3 - 5, разрабатывались как последовательность мыслей, основанная на руководстве, представленном в соответствующем подразделе.

<**> Могут включать идентификацию аспектов, в рамках которых организация частично соответствует уровню зрелости.