Приложение N 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (Рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Положению об организации

и осуществлении Минкавказом России

внутреннего финансового контроля,

утвержденному приказом Минкавказа России

от 5 июня 2019 г. N 120

Рекомендуемый образец

Перечень

операций (действий по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

по состоянию на "__" __________ 20__ г.

Наименование структурного

подразделения, ответственного

за выполнение внутренних бюджетных

процедур _______________________________________

Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски <*> (см. сноску в конце таблицы)	Матрица рисков			Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий
				Оценка вероятности		Уровень рисков
				Вероятность наступления	Последствия	Уровень рисков
1	2	3	4	5	6	7	8	9

--------------------------------

<*> Бюджетные риски:

- риски несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных

средств;

- риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции в

ходе выполнения внутренних бюджетных процедур;

- риски недостижения целевых значений показателей качества финансового

менеджмента, установленных финансовым органом соответствующего бюджета в

целях проведения мониторинга (оценки) качества финансового менеджмента

главных администраторов бюджетных средств (за исключением показателей,

отражающих несоблюдение бюджетного законодательства и принципа

эффективности использования бюджетных средств).

Руководитель

структурного подразделения ___________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)