|
ГП/НЧ
|
Наименование/Код бюджетной классификации (ЦСР, ВР, ГРБС, Рз, ПР)
|
Показатель
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
Закон N 459-ФЗ
|
Изменение
|
Проект
|
Закон N 459-ФЗ
|
Изменение
|
Проект
|
Закон N 459-ФЗ (2021 год)
|
Изменение
|
Проект
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 = 4 + 5
|
7
|
8
|
9 = 7 + 8
|
10
|
11
|
12 = 10 + 11
|
|
|
ВСЕГО
|
|
103 386 198,7
|
8 527 652,5
|
111 913 851,2
|
112 309 598,4
|
8 889 966,5
|
121 199 564,9
|
112 309 598,4
|
11 404 566,2
|
123 714 164,6
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
|
Сумма
|
9 725 276,1
|
2 966 984,6
|
12 692 260,7
|
9 734 656,3
|
2 962 294,5
|
12 696 950,8
|
9 734 656,3
|
2 962 294,5
|
12 696 950,8
|
|
Численность (контингент)
|
45 273
|
4 325
|
49 598
|
45 273
|
4 325
|
49 598
|
45 273
|
4 325
|
49 598
|
|
|
03 3 07 93986 321 054 10 04
|
Сумма
|
68 453,4
|
95 101,5
|
163 554,9
|
68 453,4
|
95 101,5
|
163 554,9
|
68 453,4
|
95 101,5
|
163 554,9
|
|
Численность (контингент)
|
562
|
61
|
623
|
562
|
61
|
623
|
562
|
61
|
623
|
|
|
03 3 07 93986 321 056 10 04
|
Сумма
|
683 914,3
|
2 643,8
|
686 558,1
|
683 914,3
|
2 643,8
|
686 558,1
|
683 914,3
|
2 643,8
|
686 558,1
|
|
Численность (контингент)
|
3 006
|
|
3 006
|
3 006
|
|
3 006
|
3 006
|
|
3 006
|
|
|
03 3 07 93986 321 075 10 04
|
Сумма
|
6 506 335,7
|
1 882 423,0
|
8 388 758,7
|
6 506 335,7
|
1 882 423,0
|
8 388 758,7
|
6 506 335,7
|
1 882 423,0
|
8 388 758,7
|
|
Численность (контингент)
|
30 205
|
3 123
|
33 328
|
30 205
|
3 123
|
33 328
|
30 205
|
3 123
|
33 328
|
|
|
03 3 07 93986 321 076 10 04
|
Сумма
|
104 564,2
|
36 244,6
|
140 808,8
|
104 564,2
|
36 244,6
|
140 808,8
|
104 564,2
|
36 244,6
|
140 808,8
|
|
Численность (контингент)
|
513
|
50
|
563
|
513
|
50
|
563
|
513
|
50
|
563
|
|
|
03 3 07 93986 321 082 10 04
|
Сумма
|
1 144 186,9
|
368 147,1
|
1 512 334,0
|
1 144 186,9
|
368 147,1
|
1 512 334,0
|
1 144 186,9
|
368 147,1
|
1 512 334,0
|
|
Численность (контингент)
|
6 091
|
590
|
6 681
|
6 091
|
590
|
6 681
|
6 091
|
590
|
6 681
|
|
|
03 3 07 93986 321 084 10 04
|
Сумма
|
45 078,1
|
34 825,7
|
79 903,8
|
45 078,1
|
34 825,7
|
79 903,8
|
45 078,1
|
34 825,7
|
79 903,8
|
|
Численность (контингент)
|
206
|
29
|
235
|
206
|
29
|
235
|
206
|
29
|
235
|
|
|
03 3 07 93986 321 103 10 04
|
Сумма
|
9 608,0
|
14 989,4
|
24 597,4
|
9 608,0
|
14 989,4
|
24 597,4
|
9 608,0
|
14 989,4
|
24 597,4
|
|
Численность (контингент)
|
79
|
8
|
87
|
79
|
8
|
87
|
79
|
8
|
87
|
|
|
03 3 07 93986 321 107 10 04
|
Сумма
|
24 000,2
|
26 781,0
|
50 781,2
|
24 000,2
|
26 781,0
|
50 781,2
|
24 000,2
|
26 781,0
|
50 781,2
|
|
Численность (контингент)
|
206
|
19
|
225
|
206
|
19
|
225
|
206
|
19
|
225
|
|
|
03 3 07 93986 321 109 10 04
|
Сумма
|
254 246,1
|
187 501,5
|
441 747,6
|
254 246,1
|
187 501,5
|
441 747,6
|
254 246,1
|
187 501,5
|
441 747,6
|
|
Численность (контингент)
|
1 662
|
164
|
1 826
|
1 662
|
164
|
1 826
|
1 662
|
164
|
1 826
|
|
|
03 3 07 93986 321 110 10 04
|
Сумма
|
100 136,7
|
97 215,1
|
197 351,8
|
100 136,7
|
97 215,1
|
197 351,8
|
100 136,7
|
97 215,1
|
197 351,8
|
|
Численность (контингент)
|
772
|
74
|
846
|
772
|
74
|
846
|
772
|
74
|
846
|
|
|
03 3 07 93986 321 139 10 04
|
Сумма
|
1 198,4
|
2 218,2
|
3 416,6
|
1 198,4
|
2 218,2
|
3 416,6
|
1 198,4
|
2 218,2
|
3 416,6
|
|
Численность (контингент)
|
11
|
|
11
|
11
|
|
11
|
11
|
|
11
|
|
|
03 3 07 93986 321 149 10 04
|
Сумма
|
24 583,3
|
15 015,7
|
39 599,0
|
24 583,3
|
15 015,7
|
39 599,0
|
24 583,3
|
15 015,7
|
39 599,0
|
|
Численность (контингент)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 3 07 93986 321 168 10 04
|
Сумма
|
4 385,6
|
597,3
|
4 982,9
|
4 385,6
|
597,3
|
4 982,9
|
4 385,6
|
597,3
|
4 982,9
|
|
Численность (контингент)
|
9
|
1
|
10
|
9
|
1
|
10
|
9
|
1
|
10
|
|
|
03 3 07 93986 321 303 10 04
|
Сумма
|
166 272,0
|
45 357,1
|
211 629,1
|
166 272,0
|
45 357,1
|
211 629,1
|
166 272,0
|
45 357,1
|
211 629,1
|
|
Численность (контингент)
|
550
|
46
|
596
|
550
|
46
|
596
|
550
|
46
|
596
|
|
|
03 3 07 93986 321 310 10 04
|
Сумма
|
3 745,4
|
3 417,5
|
7 162,9
|
3 745,4
|
3 417,5
|
7 162,9
|
3 745,4
|
3 417,5
|
7 162,9
|
|
Численность (контингент)
|
16
|
2
|
18
|
16
|
2
|
18
|
16
|
2
|
18
|
|
|
03 3 07 93986 321 384 10 04
|
Сумма
|
285 389,0
|
19 209,2
|
304 598,2
|
285 389,0
|
19 209,2
|
304 598,2
|
285 389,0
|
19 209,2
|
304 598,2
|
|
Численность (контингент)
|
705
|
59
|
764
|
705
|
59
|
764
|
705
|
59
|
764
|
|
|
03 3 07 93986 321 385 10 04
|
Сумма
|
43 758,4
|
30 107,1
|
73 865,5
|
43 758,4
|
30 107,1
|
73 865,5
|
43 758,4
|
30 107,1
|
73 865,5
|
|
Численность (контингент)
|
66
|
16
|
82
|
66
|
16
|
82
|
66
|
16
|
82
|
|
|
03 3 07 93986 321 386 10 04
|
Сумма
|
45 320,4
|
25 238,9
|
70 559,3
|
45 320,4
|
25 238,9
|
70 559,3
|
45 320,4
|
25 238,9
|
70 559,3
|
|
Численность (контингент)
|
160
|
16
|
176
|
160
|
16
|
176
|
160
|
16
|
176
|
|
|
03 3 07 93986 321 388 10 04
|
Сумма
|
8 314,6
|
270,6
|
8 585,2
|
8 314,6
|
270,6
|
8 585,2
|
8 314,6
|
270,6
|
8 585,2
|
|
Численность (контингент)
|
16
|
|
16
|
16
|
|
16
|
16
|
|
16
|
|
|
03 3 07 93986 321 424 10 04
|
Сумма
|
1 451,4
|
1 203,0
|
2 654,4
|
1 451,4
|
1 203,0
|
2 654,4
|
1 451,4
|
1 203,0
|
2 654,4
|
|
Численность (контингент)
|
5
|
1
|
6
|
5
|
1
|
6
|
5
|
1
|
6
|
|
|
03 3 07 93986 321 437 10 04
|
Сумма
|
39 712,2
|
15 545,3
|
55 257,5
|
49 092,4
|
10 855,2
|
59 947,6
|
49 092,4
|
10 855,2
|
59 947,6
|
|
Численность (контингент)
|
96
|
14
|
110
|
96
|
14
|
110
|
96
|
14
|
110
|
|
|
03 3 07 93986 321 777 10 04
|
Сумма
|
160 621,8
|
62 932,0
|
223 553,8
|
160 621,8
|
62 932,0
|
223 553,8
|
160 621,8
|
62 932,0
|
223 553,8
|
|
Численность (контингент)
|
337
|
52
|
389
|
337
|
52
|
389
|
337
|
52
|
389
|
|
47
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Финансовое обеспечение фонда оплаты труда научных сотрудников, связанное с ростом их численности
|
Сумма
|
88 100 112,6
|
5 560 667,9
|
93 660 780,5
|
92 865 659,9
|
5 927 672,0
|
98 793 331,9
|
92 865 659,9
|
5 927 672,0
|
98 793 331,9
|
|
47 3 02 90059 611 075 01 10
|
Численность (контингент)
|
72 151
|
3 355
|
75 506
|
72 151
|
3 355
|
75 506
|
72 151
|
3 355
|
75 506
|
|
99
|
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ИНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Ежегодное увеличение количества получателей выплаты выходного пособия судьям, ежемесячной надбавки в размере 50% ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячного пожизненного содержания и возмещение нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) судьи, в том числе пребывающего в отставке, находившимся на его иждивении
|
Сумма
|
5 560 810,0
|
|
5 560 810,0
|
9 709 282,2
|
|
9 709 282,2
|
9 709 282,2
|
2 514 599,7
|
12 223 881,9
|
|
99 9 00 99999 870 092 01 13
|
Численность (контингент)
|
1 773
|
|
1 773
|
3 040
|
|
3 040
|
3 040
|
646
|
3 686
|