|
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства
|
|
1
|
Мероприятие 1. Осуществление внутреннего аудита деятельности структурных подразделений МОУ ФК
|
Подготовка и выполнение Годового плана внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2019 год МОУ ФК
|
Годовой план подготовлен, проверки проведены
|
Да/нет
|
Да
|
1,0
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Отдел внутреннего контроля и аудита
|
-
|
8.6.02
|
|
2
|
Мероприятие 2. Организация осуществления внутреннего контроля в структурных подразделениях МОУ ФК
|
Осуществление внутреннего контроля в структурных подразделениях МОУ ФК с целью минимизации рисков
|
Внутренний контроль осуществляется в структурных подразделениях МОУ ФК
|
Да/нет
|
Да
|
1,0
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Отдел внутреннего контроля и аудита
|
-
|
8.6.01
|
|
3
|
Мероприятие 3. Организация формирования и направления в Федеральное казначейство значений показателей оценки результативности деятельности МОУ ФК
|
Свод показателей оценки результативности деятельности МОУ ФК подготовлен и направлен в Федеральное казначейство
|
Показатели оценки результативности деятельности МОУ ФК направлены в Федеральное казначейство
|
Да/нет
|
Да
|
0,5
|
01.01.2019
|
18.01.2019
|
Отдел внутреннего контроля и аудита
|
-
|
8.6.04
|
|
4
|
Мероприятие 4. Организация формирования и направления в Федеральное казначейство значений показателей оценки результативности деятельности руководителя МОУ ФК
|
Показатели оценки результативности деятельности руководителя МОУ ФК подготовлены и направлены в Федеральное казначейство
|
Показатели оценки результативности деятельности руководителя МОУ ФК направлены в Федеральное казначейство
|
Да/нет
|
Да
|
0,5
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Отдел внутреннего контроля и аудита
|
-
|
8.6.04
|
|
5
|
Мероприятие 5. Организация представления показателей оценки результативности деятельности отделов МОУ ФК
|
Свод и анализ оценки результативности деятельности отделов МОУ ФК подготовлен и направлен руководителю МОУ ФК
|
Свод и анализ оценки результативности деятельности отделов МОУ ФК направлен руководителю МОУ ФК
|
Да/ нет
|
Да
|
0,5
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Отдел внутреннего контроля и аудита
|
-
|
8.6.04
|
|
6
|
Мероприятие 6. Организация представления показателей оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих МОУ ФК
|
Свод и анализ показателей оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих МОУ ФК подготовлен и направлен руководителю МОУ ФК
|
Свод и анализ показателей оценки результативности деятельности государственных гражданских служащих МОУ ФК направлен руководителю МОУ ФК
|
Да/нет
|
Да
|
0,5
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Отдел внутреннего контроля и аудита
|
-
|
8.6.04
|
|
7
|
Мероприятие 7. Организация работы по анализу результатов онлайн-опросов посетителей Интернет-сайта МОУ ФК
|
Проведен анализ результатов онлайн-опросов посетителей Интернет-сайта МОУ ФК и приняты управленческие и иные решения
|
Результаты анализа учтены при направлении отчетности в Федеральное казначейство
|
Да/нет
|
Да
|
0,5
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Отдел внутреннего контроля и аудита
|
-
|
8.6.04
|
|
8
|
Мероприятие 8. Организация планирования деятельности МОУ ФК
|
Подготовка, утверждение и согласование Плана по исполнению МОУ ФК Плана деятельности Федерального казначейства на очередной плановый год и Основных мероприятий на очередной год по реализации Стратегической карты Казначейства России, организация разработки и утверждения Планов выполнения основных мероприятий и Планов деятельности отделов МОУ ФК и мониторинг хода реализации мероприятий, предусмотренных документами планирования деятельности МОУ ФК
|
Планы подготовлены, утверждены и согласованы в подсистеме "Планирование и мониторинг деятельности Федерального казначейства"
Системы управления эксплуатацией Федерального казначейства и размещены на сайте МОУ ФК, мониторинг осуществлен
|
Да/нет
|
Да
|
0,8
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Отдел внутреннего контроля и аудита
|
-
|
8.6.03
|
|
9
|
Мероприятие 9. Организация управления внутренними (операционными) казначейскими рисками в МОУ ФК
|
Организована работа по управлению внутренними (операционными) казначейскими рисками (далее - внутренние риски) в МОУ ФК в части:
- осуществления в установленном порядке сбора, обобщения информации, полученной от других структурных подразделений МОУ ФК о выявленных рисках, подготовки и направления в Федеральное казначейство отчетности по управлению внутренними рисками;
- осуществления в установленном порядке оценки эффективности функционирования системы управления внутренними рисками в МОУ ФК
|
Отчетность МОУ ФК в рамках управления внутренними рисками направлена в Федеральное казначейство. Предложения по актуализации Классификатора внутренних рисков по направлению деятельности МОУ ФК направлены в Федеральное казначейство
|
Да/нет
|
Да
|
0,8
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Отдел внутреннего контроля и аудита
|
-
|
8.6.01
|
|
10
|
Мероприятие 10. Обеспечение осуществления функционирования единой системы организации делопроизводства МОУ ФК, координация работы МОУ ФК
|
Проведение мониторинга документооборота
|
Минимизация бумажного документооборота осуществлена
|
Да/нет
|
Да
|
0,5
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Административно-финансовый отдел
|
-
|
8.4.02
|
|
11
|
Мероприятие 11. Осуществление мониторинга и контроля бесперебойного обеспечения МОУ ФК товарами, работами и услугами, обеспечение которых осуществляет ФКУ "ЦОКР"
|
Осуществление своевременного и полноценного обеспечения МОУ ФК товарами, работами и услугами
|
Взаимодействие МОУ ФК с ФКУ "ЦОКР" осуществлено
|
Да/нет
|
Да
|
0,8
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Административно-финансовый отдел
|
-
|
8.4.02
|
|
12
|
Мероприятие 12. Обеспечение своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан и организаций
|
Организация и осуществление своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан и организаций (в том числе в закрытом информационном ресурсе ССТУ РФ)
|
Рассмотрение устных и письменных обращений граждан и организаций осуществлено
|
Да/нет
|
Да
|
0,5
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Административно-финансовый отдел
|
-
|
9.4.06
|
|
13
|
Мероприятие 13. Обеспечение проведения мероприятий по охране труда и пожарной безопасности
|
Осуществление проведения мероприятий по охране труда и пожарной безопасности
|
Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности проведены
|
Да/нет
|
Да
|
0,8
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Административно-финансовый отдел
|
-
|
8.4.01
|
|
14
|
Мероприятие 14. Осуществление передачи Архивного фонда, документов образующихся в результате деятельности МОУ ФК на архивное хранение в ФКУ "ЦОКР"
|
Осуществление своевременной передачи Архивного фонда МОУ ФК на архивное хранение в ФКУ "ЦОКР"
|
Передача архивных документов МОУ ФК в соответствии с Графиком и Порядком взаимодействия с ФКУ "ЦОКР" осуществлена
|
Да/нет
|
Да
|
0,8
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Административно-финансовый отдел
|
-
|
9.4.02
|
|
15
|
Мероприятие 15. Ведение бюджетного и управленческого учета в МОУ ФК
|
Формирование полной и достоверной информации о деятельности МОУ ФК и его имущественном положении, контроль за целесообразностью осуществления МОУ ФК хозяйственных операций, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности МОУ ФК
|
Регистры бюджетного и управленческого учета сформированы
|
Да/нет
|
Да
|
0,8
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Административно-финансовый отдел
|
-
|
8.3.02
8.3.03
|
|
16
|
Мероприятие 16. Решение вопросов подбора, расстановки, профессиональной подготовки сотрудников МОУ ФК, повышения их квалификации, вопросов совершенствования организационной структуры и штатов МОУ ФК
|
Обеспечение условий для бесперебойного функционирования МОУ ФК
|
Наличие кадров
|
Да/нет
|
Да
|
1,0
|
01.01.2019
|
31.12.2019
|
Отдел государственной гражданской службы и кадров
|
-
|
8.5.01
8.5.02
|