Основное мероприятие N 15.4 "Разработана модель риск-ориентированного внутреннего контроля и аудита с применением рейтингования объектов. Внедрены механизмы предварительного контроля в отношении всех объектов контроля"

1

Мероприятие 1. Актуализация перечня показателей последующего мониторинга операционного дня, подлежащих реализации в прикладном программном обеспечении "Автоматизированная система Федерального казначейства" (далее - перечень показателей ПОВАК) в целях минимизации внутренних рисков в деятельности территориальных органов Федерального казначейства (далее - ТОФК) путем повышения роли автоматизированного контроля функциональной деятельности в отношении наиболее рискоемких операций и действий

Перечень показателей ПОВАК актуализирован

Актуализированный перечень показателей ПОВАК

Да/нет

Да

1,0

01.03.2019

30.09.2019

К.В. Ульянов

-

8.6.01

1.1

Контрольное событие 1.1.

Предложения в Федеральное казначейство по актуализации перечня показателей ПОВАК представлены.

X

X

X

1,0

X

31.03.2019

К.В. Ульянов

-

8.6.01

2

Мероприятие 2. Внесение изменений в Стандарты ведомственного контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемые контрольно-аудиторскими подразделениями Федерального казначейства при осуществлении ими контрольной и аудиторской деятельности (далее - Стандарты ведомственного контроля и внутреннего аудита), в части описания элементов риск-ориентированного планирования контрольных и аудиторских мероприятий с учетом информации о реализовавшихся внутренних рисках в деятельности органов Федерального казначейства, ФКУ "ЦОКР"

В Стандарты ведомственного контроля и внутреннего аудита внесены изменения

Стандарты ведомственного контроля и внутреннего аудита актуализированы

Да/нет

Да

1,0

01.04.2019

31.12.2019

К.В. Ульянов

-

8.6.01; 8.6.02

2.1

Контрольное событие 2.1.

Предложения в Федеральное казначейство по актуализации Стандартов ведомственного контроля и внутреннего аудита представлены

X

X

X

1,0

X

30.06.2019

К.В. Ульянов

-

8.6.01; 8.6.02