Приложение № 2
к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля Федеральным агентством по государственным резервам, его территориальными органами и федеральными государственными казенными учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по государственным резервам,
утвержденному приказом Росрезерва
от 11 апреля 2019 г. № 110
Рекомендуемый образец
ПЕРЕЧЕНЬ
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
по состоянию на «		»		20		г.	

Наименование главного администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств, учреждение)		
Наименование бюджета		
Наименование структурного подразделения, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных процедур
(Ф.И.О. уполномоченного работника учреждения)		

Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное
за выполнение внутренней бюджетной процедуры	Уровень рисков	Решение о включении
в карту внутреннего финансового контроля
(да/нет)	Метод контроля	
I.			
	(наименование внутренней бюджетной процедуры)		

						
II.			
	(наименование внутренней бюджетной процедуры)		

						

(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	

«		»		20		г.