Приложение № 4
к Положению об осуществлении внутреннего финансового контроля в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 22 марта 2019 г. № 22н
(рекомендуемый образец)
Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля
за		

Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур		

Дата	Информация о коде бюджетного риска, содержащаяся в карте внутреннего финансового контроля	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Выявленные недостатки и (или) нарушения	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении	
	Наименование внутренней бюджетной процедуры	Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано		листов.	

Должностное лицо, ответственное за ведение Журнала						
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	

Руководитель структурного подразделения						
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	

«		»				г.	
Примечание.
1. В графе 1 указывается дата проведения контрольного действия.
2. В графе 2 указывается наименование внутренней бюджетной процедуры.
3. В графе 3 указывается наименование процесса.
4. В графе 4 указывается наименование операции.
5. В графе 5 указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.
6. В графе 6 указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие наименование замещаемой им должности и (или) его фамилию и инициалы.
7. В графе 7 указываются результаты контрольного действия – выявленные недостатки и (или) нарушения.
8. В графе 8 указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).
9. В графе 9 указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения.
10. В графе 10 ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений), причин их возникновения.